Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 124,31 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 61,48 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 30,60 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 14,80 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 533,72 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 471,72 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,24 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 81,91 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 850,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | výmena poistného ventilu - školník | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 174,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 39,14 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 77,38 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 811,07 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 281,03 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 359,04 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 999,68 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 81,41 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra |