Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,56 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 26,90 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,94 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 815,68 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 83,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 166,04 € | 25.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 25.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | čistenie odtoku kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 114,00 € | 25.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 25.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 376,07 € | 20.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 440,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,80 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 85,63 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 839,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra |