Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0348/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,03 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | oprava dverí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 384,48 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | učebné pomôcky - dataprojektor | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 460,80 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 330,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | revízia elektrických spotrebičov a elektr. inštalácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 502,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 573,95 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 352,53 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/23 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 280,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93,89 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 27,05 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 47,92 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 120,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,13 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 715,12 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 132,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 517,50 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 432,48 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 204,16 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |