Faktúry
Počet záznamov: 2762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0008/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 63,24 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 87,19 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 202,33 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juraj Copák | 15838188 | 158,91 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 495,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 330,23 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 84,42 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 1 001,44 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 062,16 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 381,48 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 356,50 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 782,48 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | tričká - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Roman Martinák-ISIS | 40473902 | 299,21 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | vypracovanie návrhu na vyradenie, skartácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 750,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 830,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 495,60 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mont Clean s.r.o. | 46631437 | 130,98 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 70,80 € | 28.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | hosting horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 141,02 € | 28.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 349,00 € | 27.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 187,30 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |