Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/24 | havarijné poistenie FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 544,60 € | 10.11.2024 | 15.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0577/24 | bezpečnostné tabulky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 25,04 € | 26.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/24 | inzercia ponuky na portál profesia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 22.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3/2024 | Zmluva o dielo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | Stavebné práce, opravárenské práce | 40 864,04 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | 23.07.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0049/24 | Objednávame si u Vás VK kontajner na odvoz stavebnej sute 5 m3. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 276,00 € | 22.07.2024 | 22.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0563/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,11 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 108,28 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,67 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 216,72 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 441,48 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/24 | soľ do umývačky riadu granulovaná 2x25kg KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUKNAR s.r.o. | 35944421 | 63,36 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 14,64 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 231,88 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 137,19 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 91,35 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 823,75 € | 18.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 241,03 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 292,26 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 22,28 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 51,30 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra |