Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11759
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0035/25 | Objednávame u Vás tepovanie vozidla Škoda Octavia. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AB PROFESSIONAL S.R.O | 54490481 | 120,00 € | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0431/25 | kontajner 2x2 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KONSTAL SPOLKA Z NORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 000566467 | 1 649,00 € | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 809,23 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/25 | supervízia 16.5.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Hudeková Andrea | 37849263 | 180,00 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 7 k Prikaznej zmluve | Dodatok č. 7 k Príkaznej zmluve o poskytovaní právnych služieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dušan Pálka | 31782141 | Právne a konzultačné služby | 0,00 € | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| NMNMJ25_218 | Zmluva o poskytnutí Grantu a úprave práv a povinností | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nadácia Pontis | 31784828 | Iné | 230,00 € | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 02.06.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0424/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 473,86 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 189,51 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0033/25 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 6,60€/ks v počte 128 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 809,23 € | 29.05.2025 | 30.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0418/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 774,56 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/25 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eli Bro mini s.r.o. | 52389669 | 298,80 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 531,30 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 207,07 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 108,55 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0032/25 | Objednávame u Vás 2-dverovú skriňu šatňovú s prepážkou v počte 1ks, nemocničnú skrinku na lieky so 4 sklenenými policami a kolieskami v počte 1ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FF consulting, s.r.o. | 44182333 | 533,35 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0416/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 235,43 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 150,50 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 118,84 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 266,95 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 168,60 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra |