Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0045/26 | Objednávame si u Vás výmenu procesora na tel. ústredni. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MACOM - Marián Oravec | 40548805 | 700,00 € | 05.10.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0883/26 | servis parkovacieho systemu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 89,79 € | 30.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/26 | úradné meranie spotreby paliva - Fiat Ducato | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 14255791 | 326,57 € | 30.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/26 | protišmyková podlahová doska 2 ks F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MOSOLUT s.r.o. | 08209740 | 352,01 € | 30.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 117,07 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 184,14 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 966,87 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 580,38 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 181,48 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 466,49 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,82 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| OBJ/0043/26 | Objednávame u Vás plynový sporák 24,5kW STALGAST ECO 900 - 4x horák bez rúry s policou v celkovej hodnote 1229,51€ s dopravou a montážou podľa Vašej CP 2607862. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 1 229,51 € | 29.09.2026 | 03.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0873/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 435,42 € | 25.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/26 | úradné meranie spotreby paliva - Škoda Fábia modrá | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 14255791 | 411,44 € | 25.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/26 | revizia plyn.kotla F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Takács Jozef | 48070823 | 130,00 € | 25.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení upratovacích služieb | Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení upratovacích služieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 23.09.2026 | 01.10.2026 | 30.09.2027 | 23.09.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení upratovacích služieb | Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení upratovacích služieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kvalitné služby s.r.o. | 53863631 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 23.09.2026 | 01.10.2026 | 30.09.2027 | 23.09.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0864/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 312,46 € | 23.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 403,00 € | 23.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 23.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra |