Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok k zmluve č. M9138 | Dodatok k zmluve č. M9138 servis a revízie výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | Iné | 928,85 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | 26.06.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0573/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 151,45 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0575/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 344,12 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0579/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 547,40 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0574/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 467,23 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0576/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 341,91 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0577/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 227,53 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0578/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 090,88 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0580/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0570/26 | stoličky konferenčné 16ks, kožené 3kreslo 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 949,56 € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/26 | webinár: zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 99,90 € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/26 | podložka kupelňová 12ks - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 73,65 € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/26 | oprava čelného skla Mercedes nový | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSKLO Z POWER s.r.o. | 46065466 | 48,00 € | 23.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0569/26 | rohové chrániče nábytku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 48,99 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/26 | potraviny - BEZLEPKOVÉ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 12,18 € | 22.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0568/26 | bagety 120ks - Pestrý deň | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 197,06 € | 22.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0565/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,27 € | 19.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDF/0040/26 | seminár - základy registratúry vrátane zmien 2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 196,00 € | 19.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDF/0039/26 | prací prášok 15kg | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOPRA COLOR - MIX s.r.o. | 44548397 | 127,50 € | 19.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0566/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,70 € | 19.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |