Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 91,82 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1035/25 | PHM+karty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 309,73 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1039/25 | CO technik 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0002/26 | Objednávame u Vás opravu potrubia vykurovania - vypustenie vykurovacieho systému, výmenu potrubí, tlakovú skúšku,... | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 1 463,70 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0002/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,02 € | 02.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1037/25 | vodné+stočné+zrážky 4.12.-24.12.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 726,01 € | 02.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/25 | kybernetická bezpečnosť 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,49 € | 02.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0001/26 | Objednávame u Vás výmenu vodiacich čelustí výťahu 4 kusy. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 1 340,70 € | 02.01.2026 | 22.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0222/25 | elektrika 12/25-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 205,55 € | 31.12.2025 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | telefon 12/25 - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 29,79 € | 31.12.2025 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | GDPR 12/25-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 25,00 € | 31.12.2025 | 22.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 122025 | Kolektívna zmluva od 1.1.2026 do 31.12.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZOO pri Gaudeamus ZKR a ZOO Rozsutec | Iné | 0,00 € | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 02.01.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/1036/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 899,70 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1034/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 299,01 € | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1027/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 365,90 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/25 | teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 23 480,00 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1033/25 | právne služby 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/25 | externé upratovanie 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 3 538,50 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 280,77 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra |