Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0493/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,82 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| OBJ/0029/26 | Objednávame si u Vás monitoring kanalizačného potrubia, čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým strojom. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PK-Krtkovanie s.r.o. | 40505219 | 602,70 € | 28.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| NMNMJ26_188 | Zmluva o poskytnutí Grantu a úprave práv a povinností | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nadácia Pontis | 31784828 | Iné | 230,00 € | 28.05.2026 | 04.06.2026 | 12.06.2026 | 04.06.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Dodatok č. 8 | Dodatok č. 8 k Príkaznej zmluve o poskytovaní právnych služieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dušan Pálka, advokát | Právne a konzultačné služby | 400,00 € | 27.05.2026 | 01.06.2026 | 31.05.2027 | 27.05.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0487/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 174,66 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 302,75 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/26 | garancna prehliadka, STK+EK Ford | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SUMMIT MOTORS BRATISLAVA, spol. s r. o. | 35915609 | 774,62 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/26 | oprava Škoda Karoq | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 200,06 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| OBJ/0028/26 | Objednávame si u Vás odbornú skúšku a prehliadku plyn.kotla Protherm Panther Condens 24 kW, v GAUDEAMUS – ZKR, pracovisko Furmánska 4. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tkacs Jozef | 48070823 | 130,00 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0485/26 | REVíZIA G,F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 230,00 € | 26.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 696,48 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/26 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 1 043,19 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 559,87 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/26 | oprava umývačky riadu F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miele s.r.o. | 35872161 | 136,53 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 655,78 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| 52026 | Zmluva o preprave hotovej stravy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jana Ballayová | 51532433 | Iné | 0,00 € | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 22.05.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0475/26 | tonery F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 23,67 € | 22.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,80 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 396,51 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/26 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra |