Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0850/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 261,83 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 78,95 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0091/24 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 6,23€/ks v počte 148 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 883,22 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0090/24 | Objednávame u Vás ventil 6-cestný, klapku, žiarovku 300W, montáž ventilu a dodatočné náklady na dopravu. (doplnenie OBJ/0080/24) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HBH a.s. | 31617913 | 1 070,19 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0089/24 | Objednávame u Vás demontáž a montáž uzáverov vnútroblok, materiál, napájanie, inštalácia segmentov a ostatné práce ako vypúšťanie systému, natlakovanie, kontrola. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 6 195,00 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0842/24 | oprava šachtových dverí | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 326,00 € | 29.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky-dobropis | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | -67,20 € | 29.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/24 | kancelárske kreslá 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 638,40 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/24 | doména 22.11.24-21.11.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,68 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/24 | inzercia prac.ponuky - kuchár/ka, liečebný pedagóg, sanitár | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 356,40 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 377,44 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 76,96 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 237,21 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 197,33 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 256,44 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/24 | bode X-Wipes 30ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 299,88 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 109,45 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,01 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 240,86 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/24 | IS CYGNUS 10-12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 301,93 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |