Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/26 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/26 | IS SOCIO 4-6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 1 268,29 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| 2624 | Servisná zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPIG s.r.o. | 36030058 | Iné | 233,70 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0313/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 109,24 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/26 | IS SOCIO 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 90,00 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/26 | el.energia 3/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8 197,70 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/26 | el.energia 3/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 181,77 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/26 | UPRATOVANIE 3/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 3 538,50 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/26 | stočné 1-12/2026 - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 123,00 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/26 | konzultácia VEMA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 21,53 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/26 | BOZP,PO 3/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 266,66 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/26 | telefon 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 144,78 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/26 | PRENáJOM EL.OHRIEVAčOV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 16,61 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 513,71 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/26 | PHM+umytie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 394,71 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 174,85 € | 02.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 702,05 € | 02.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 539,67 € | 02.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra |