Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2008 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MŠ, ZŠ, Gymnázium, OA a OŠ pre telesne postihnutých | 30778964 | Nájmy a prenájmy | 298,20 € | 30.06.2008 | 14.06.2022 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | ||
| 9/2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Športový klub International Sport Club | 42127939 | Nájmy a prenájmy | 36,60 € | 14.02.2012 | 01.03.2012 | 15.06.2022 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0872/14 | zrážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 267,14 € | 02.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/14 | ochrana majetku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 02.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/14 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 200,86 € | 02.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/14 | servis PSN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SKOM, spol. s r. o. | 35841630 | 45,52 € | 02.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/14 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6,16 € | 02.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/14 | vodné+stočné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 438,52 € | 09.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/14 | komunálny odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | Cygnus 1-3/2015 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 435,60 € | 12.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/15 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 145,06 € | 12.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 13,41 € | 12.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,78 € | 12.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 837,00 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 106,67 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 65,36 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 66,20 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra |