Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0623/25 | tepelna energia 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 187,06 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/25 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/25 | el. energia 7/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 870,76 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/25 | oprava VZT v sklade KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KORTEC, s.r.o. | 51478382 | 2 828,21 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/25 | PHM+voda do ostrekovača | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 363,51 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/25 | prevádzkový servis bazéna 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/25 | IS SOCIO 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/25 | CO technik 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/25 | vodné+stočné+zrážky 4.7.-3.8.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 121,37 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/25 | telefon 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,39 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| Dohoda o spolupráci | Dohoda os polupráci stravovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DSS Rozsutec | 31750761 | Iné | 0,00 € | 04.08.2025 | 01.09.2025 | 31.12.2025 | 04.08.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0606/25 | odber kuchynského odpadu 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 92,25 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 568,70 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/25 | plyn 8/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/25 | kybernetická bezpečnosť 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/25 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 506,76 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/25 | komunálny odpad 7-9/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 693,32 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/25 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 18 121,37 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/25 | tepelna energia 8/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 530,00 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra |