Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13124
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0546/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 715,39 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 11.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 489,96 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/26 | TELEFON 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,59 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/26 | nájom rýpadla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 473,13 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 240,64 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/26 | odber kuch. odpadu 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 110,70 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 231,43 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 460,09 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 157,44 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 538,47 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 54,79 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/26 | tepelná energia 5/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 109,76 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/26 | el.energia 5/2026 - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 273,03 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/26 | el.energia 5/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 025,61 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 511,89 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 3,03 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/26 | pohovka Deana - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 313,00 € | 05.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| OBJ/0030/26 | Objednávame si u Vás „Výrobu a dodanie-vybavenie kuchyne, obklad pracovisko Furmanská 4, GAUDEAMUS – ZKR“. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATYP INTERIÉR SERVIS, s. r. o. | 45885338 | 10 711,05 € | 04.06.2026 | 05.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0524/26 | bozp, po 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra |