Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/25 | darcekove poukazky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 479,81 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1705/2025 | Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 40 874,00 € | 08.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 08.12.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0972/25 | NAS SYNOGY+kable, adaptery, tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 398,83 € | 08.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/25 | teplo 11/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 077,17 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0974/25 | el.energia 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8 132,50 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0975/25 | právne služby 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0973/25 | servisný zasah - oprava servera | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 519,06 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/25 | plyn BA 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 696,70 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/25 | supervizia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Hudeková Andrea | 37849263 | 270,00 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| Z20257575_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | Iné | 23 716,51 € | 05.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 05.12.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Z20257578_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | Iné | 31 999,00 € | 05.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 05.12.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Z20257579_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 40 990,00 € | 05.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 05.12.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0971/25 | chladnicky 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 647,61 € | 05.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,46 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0969/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 106,64 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0966/25 | IS SOCIO 11,12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0965/25 | vodné+stočné+zrážky 4.11.-3.12.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 253,16 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0970/25 | bode X-Wipes 30ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 307,38 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0968/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 267,46 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/25 | BOZP,PO 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 04.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra |