Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0860/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 229,01 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 251,55 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 208,69 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/24 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 60,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/24 | teplo 11/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 36 170,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/24 | IS SOCIO 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/24 | telefon 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 121,93 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,92 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 68,69 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/24 | servis vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 31.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 01/2024 | Zabezpečenie metodickej, školiacej, výkonnej a kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | Iné | 19 584,00 € | 31.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2028 | 07.11.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0852/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 883,22 € | 31.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/24 | MS Office 2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 13,99 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 589,87 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,22 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,89 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 341,54 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 218,29 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 333,67 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |