Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0947/25 | kybernetická bezpečnosť 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 345,55 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 701,17 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/25 | plyn 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/25 | odber kuchynského odpadu 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 92,25 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/25 | kurz prvej pomoci pre zam. v SS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lektorujeme Plus, s.r.o. | 57082812 | 1 000,00 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 989,21 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 278,53 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/25 | teplo 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22 450,00 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 449,13 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0062/25 | Objednávame u Vás vypracovanie energetického certifikátu a pasportu obnovy budovy pre zariadenie GAUDEAMUS-ZKR. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TWG-energo, s.r.o. | 43823581 | 10 332,00 € | 28.11.2025 | 08.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0930/25 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 499,65 € | 27.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0059/25 | Objednávame u Vás servis zariadenia + výmena filtrov vrátane dopravy. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 312,16 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Objednávka | |||||
| OBJ/0060/25 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 6,60€/ks v počte 150 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 989,21 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Objednávka | |||||
| OBJ/0061/25 | Objednávame u Vás servisný zásah a opravu serveru. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 519,06 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0929/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 269,79 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 403,74 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,88 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/25 | oprava umyvacieho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 79,95 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/25 | mažiare na lieky 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Igor Vlk - súkromná firma | 33974233 | 90,40 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra |