Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0780/25 | elektroinštalačné práce - vývod pre pec | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 65,00 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0050/25 | Objednávame u Vás opravu poruchy UK podľa CP 2025215. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 2 188,79 € | 07.10.2025 | 07.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0768/25 | el.energia 9/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 505,02 € | 07.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/25 | právne služby 8/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0049/25 | Objednávame si u Vás „Opakovanú úradnú skúšku“ podľa cenovej ponuky č. 014525 81. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 1 402,50 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0766/25 | IS SOCIO 8,9/10/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/25 | vodné+stočné+zrážky 9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 152,02 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/25 | PHM+žiarovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 597,58 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 339,02 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 116,28 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/25 | BOZP, PO 9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/25 | telefón 9/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,31 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 473,98 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/25 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 329,80 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/25 | prevádzkový servis bazéna 9/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/25 | servis Mercedes stary | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 835,00 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,61 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 442,69 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/25 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra |