Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Darovacia zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ČSOB nadácia | 42182743 | Iné | 70,00 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | 26.03.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0231/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,53 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 306,97 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,82 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 212/2025/ODDSS | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 20 444,20 € | 24.03.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 25.03.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| 247/2025/ODDSS | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 17 174,17 € | 24.03.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 25.03.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0230/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 475,07 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 708,99 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 927,13 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 74,34 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 280,54 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 390,00 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | poistenie zodpovednosti za škodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 414,85 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 190,86 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 47,53 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | zámky na skrinky BA 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miroslav Kameník | 520102815 | 164,30 € | 20.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | zámky na skrinky BA 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 140,22 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č Z20243019_Z | Dodatok Kúpnej zmluvy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | Iné | 0,00 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0216/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,64 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra |