Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0946/25 | odber kuchynského odpadu 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 92,25 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/25 | kurz prvej pomoci pre zam. v SS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lektorujeme Plus, s.r.o. | 57082812 | 1 000,00 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 989,21 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 278,53 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/25 | teplo 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22 450,00 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 449,13 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/25 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 499,65 € | 27.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 269,79 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 403,74 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,88 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/25 | oprava umyvacieho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 79,95 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/25 | mažiare na lieky 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Igor Vlk - súkromná firma | 33974233 | 90,40 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 356,48 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/25 | poistenie zodpovednosti za škodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 414,85 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 412,42 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/25 | servis výťahu 4.Q | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 042,53 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 172,18 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 365,40 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 208,58 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra |