Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2024 | Zmluva o nájme pozemku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DSS Andreas n.o. | 37924893 | Nájmy a prenájmy | 17,31 € | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| 2/2024 | Zmluva o nájme pozemku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Spojená škola | 30778964 | Nájmy a prenájmy | 33,56 € | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| 1/2024 | Zmluva o nájme pozemku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Libellus precum o. z. | 50685465 | Nájmy a prenájmy | 51,34 € | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0897/24 | oprava podnetového bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HBH a.s. | 31617913 | 3 690,40 € | 13.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0094/24 | Objednávame si u Vás hydrantové prúdnice 19 ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 319,20 € | 13.11.2024 | 16.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFKV/0003/24 | umývačka riadu priebežná | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 6 304,32 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/24 | antivirus 10 zariadeni na 2 roky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 62,90 € | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/24 | darcekove poukazky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 559,60 € | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/24 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | havarijné poistenie FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 544,60 € | 10.11.2024 | 15.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0886/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 320,30 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/24 | plyn BA 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 304,22 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 54,63 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 289,70 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 883,88 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 337,42 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/24 | el.energia 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 887,94 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 280,02 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |