Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0496/25 | zásobníky na toaletný papier | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 221,95 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,47 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 137,81 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 389,95 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 809,23 € | 26.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0038/25 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 6,60€/ks v počte 128 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 809,23 € | 25.06.2025 | 25.06.2025 | Objednávka | |||||
| OBJ/0037/25 | Objednávame u Vás dodávku celodennej stravy pre PSS (cca 40 osôb) do GAUDEAMUS-ZKR počas letnej uzávierky kuchyne v predpokladanom termíne od 1.8.2025-24.8.2025 (t.j. 24 dní). Celková suma faktúry bude podľa skutočnej odobratých jedál. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 600,00 € | 25.06.2025 | 25.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0489/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 715,53 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 596,42 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 56,98 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 422,46 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 325,03 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 192,02 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 244,71 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 215,99 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 115,11 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/25 | BOZP,PO 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/25 | oprava klimatizačnej jednotky BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 037,63 € | 19.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| 52025 | Dohoda o ukončení Zmluvy č. 247/2025/ODDSS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 0,00 € | 19.06.2025 | 31.05.2025 | 31.05.2025 | 19.06.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |