Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1000/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 53,31 € | 16.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/25 | vrátená platba NAS Synology | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -223,02 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/25 | kancelárske kreslá 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 538,74 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/25 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 772,90 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 76,30 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,13 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/25 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 969,10 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/25 | servis konvektomatu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 78,72 € | 11.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/25 | telefon 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,38 € | 11.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/25 | stavebné práce-Rekonštrukcia priestorov pre školu ŠUP J. Vydru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DAMARON, s.r.o. | 17330084 | 117 831,04 € | 11.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 272,27 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0987/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 332,33 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0981/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 347,32 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0982/25 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 889,29 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 277,60 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 466,68 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 392,34 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0980/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 926,58 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/25 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/25 | darcekove poukazky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 479,81 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra |