Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 341,48 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 285,17 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/25 | telefon 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,41 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,06 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 443,18 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 353,48 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 265,44 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 621,80 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 623,62 € | 13.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | vyúčtovanie 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -83,87 € | 13.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1044/25 | el.energia 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 912,54 € | 12.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | preplatok plyn 2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -161,85 € | 12.01.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,36 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 399,74 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/25 | plyn BA 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 162,95 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1043/25 | odber kuchynského odpadu 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 110,70 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/25 | BOZP,PO 12/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 08.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 134,83 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 306,12 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra |