Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/25 | CO technik 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | telefon 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 126,08 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | BOZP,PO 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0024/25 | Objednávame u Vás opravu VZT v skladoch kuchyne podľa Vašej CP. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KORTEC, s.r.o. | 51478382 | 2 828,21 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| OBJ/0023/25 | Objednávame u Vás prekládku klimatizácie z tréningového centra do klubu na 1.A podľa vašej CP. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KORTEC, s.r.o. | 51478382 | 1 028,28 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| OBJ/0022/25 | Objednávame si u Vás diagnostiku klimatizácie v skladoch – kuchyňa. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KORTEC, s.r.o. | 51478382 | 150,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0258/25 | odvoz odpadu kuchynskeho - 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 92,25 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | plyn 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | prevádzkový servis bazéna 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | obedár 4-dielny 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKON & Partners, spol. s r.o. | 36545821 | 30,68 € | 31.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | tepelna energia 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 15 970,00 € | 31.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | servis výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 82,00 € | 31.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | pracovný stôl z nehrdzavejúcej ocele KU 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 861,27 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 883,22 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | potraviny základné - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eli Bro mini s.r.o. | 52389669 | 298,80 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 199,92 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,17 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 387,66 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,98 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,53 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |