Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12164
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/25 | keramická pec+hrnčiarsky kruh | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bc. Leoš Sikora | 60583991 | 3 915,00 € | 15.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/25 | výmena svetla Mercedes Sprinter | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 191,00 € | 15.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/25 | SUšIAKY NA BIELIZEň 8KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 194,78 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/25 | dávkovače liekov 15ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 69,45 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/25 | PC Dell Vostro 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 846,65 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/25 | PC Dell Optiplex 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 2 634,28 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0042/25 | Objednávame u Vás keramickú pec KITTEC CB 95 so základným setom, termoregulátorom a hrnčiarsky kruh SHIMPO RK-55 v celkovej sume 3915€ s DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bc. Leoš Sikora | 60583991 | 3 915,00 € | 11.08.2025 | 01.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0625/25 | odinštalovanie vypaľovacej pece, oprava elektroinštalácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 155,00 € | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/25 | výmena istenia čerpadla BA, výmena sušiča BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 96,00 € | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/25 | plyn BA 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -1 225,70 € | 08.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/25 | plyn BA 9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 994,00 € | 08.08.2025 | 07.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/25 | nájom búracieho kladiva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 41,39 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/25 | telefon 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,22 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/25 | právne služby 7/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/25 | tepelna energia 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 187,06 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/25 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/25 | el. energia 7/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 870,76 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/25 | oprava VZT v sklade KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KORTEC, s.r.o. | 51478382 | 2 828,21 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/25 | PHM+voda do ostrekovača | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 363,51 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra |