Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0739/26 | servis výťahu 3.Q | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 11.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0723/26 | office 2024 - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 14,49 € | 11.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0722/26 | sol do mycky - granulat, tablety | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MB - SVING s.r.o. | 47549891 | 37,64 € | 11.08.2026 | 16.08.2026 | Faktúra | |||||
| OBJ/0034/26 | Objednávame u Vás podľa CP bradlový chodník 3m + dopravu a montáž v celkovej sume 799,50€ s DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VAMEL Meditec spol. s r.o. | 36518565 | 799,50 € | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0724/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 113,55 € | 10.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0727/26 | elektrika 7/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 406,44 € | 10.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0729/26 | kancelarsky material, KANVICE VARNE | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 382,53 € | 10.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0730/26 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 1 737,22 € | 10.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0725/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 508,06 € | 10.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0726/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 161,13 € | 10.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDF/0052/26 | ANTIDEKUBITNY MATRAC 3KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 121,90 € | 10.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0728/26 | el.energia 7/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 873,98 € | 10.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0035/26 | Objednávame u Vás Bode X-Wipes zásobník v počte 2ks, Microbac plus 5l v počte 1ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 100,00 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0720/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 250,80 € | 07.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0717/26 | právne služby 7/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDF/0051/26 | praci prach Havon - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOPRA COLOR - MIX s.r.o. | 44548397 | 256,70 € | 07.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0719/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 363,62 € | 07.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0718/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 82,30 € | 07.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0721/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 455,29 € | 07.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDF/0050/26 | office 2024 - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 14,49 € | 07.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |