Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0019/26 | Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce na 6 dráhovom bazéne, v zariadení GAUDEAMUS – ZKR, detašovanom pracovisku Furmanská 4 výmena svetelných zdrojov vrátane dopravy 35,- EUR prerobenie svietidiel na LED 5 ks vrátane zdrojov a dopravy 113,- EUR Gaudeamus-Mokrohájska: výmena svietidla v kuchyni 20,- EUR kontrola zásuvkovej elektroinštalácie u maséra vrátane dopravy 35,- EUR Furmanská: pripojenie sporáku 400V s materiálom 45,- EUR demontáž elektroinštalácie sporáku a umývačky 400V 30,- EUR doprava 15,- EUR Spolu: 293 € | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 293,00 € | 13.04.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| OBJ/0020/26 | Objednávame u Vás odber vzoriek vody, mikrobiologický, bakteriologický a fyzikálno-chemický rozbor vzoriek vody vo výdajni stravy na pracovisku Furmanská 4. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 280,00 € | 13.04.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0328/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,19 € | 13.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 480,65 € | 13.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/26 | supervizia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mentavia s.r.o. | 57148970 | 180,00 € | 13.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/26 | telefon 3/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,85 € | 13.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 191,71 € | 10.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/26 | výmena pneu 7 aut, nákup pneu+disky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ASM s.r.o. | 35686090 | 896,76 € | 10.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/26 | dobropis - vyúčtovanie tepla za rok 2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -21 487,49 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/26 | tepelna energia 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -306,07 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/26 | tričká - GAUDEAMUS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TEX - PRINT výrobné družstvo | 35802987 | 173,86 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/26 | právne služby 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 402,18 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 455,16 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 037,11 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/26 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/26 | IS SOCIO 4-6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 1 268,29 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| 2624 | Servisná zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPIG s.r.o. | 36030058 | Iné | 233,70 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0313/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 109,24 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/26 | IS SOCIO 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 90,00 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra |