Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/25 | teplo dobropis 2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -24 076,51 € | 16.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 35,12 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0028/25 | Objednávame u Vás kontajner 2x2. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KONSTAL SPOLKA Z NORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 000566467 | 1 649,00 € | 16.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| OBJ/0027/25 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame dodanie a montáž novej pružiny šachtových dverí poschodie 1. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 289,05 € | 16.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| 2410224620 | PZP - Mercedes benz nový | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | Iné | 197,82 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 17.04.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| 2410224670 | havarijné poistenie - Mercedes benz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | Iné | 1 391,37 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 17.04.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| OBJ/0026/25 | Objednávame u Vás prezutie pneu na 4 vozidlách. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ASM s.r.o. | 35686090 | 145,00 € | 15.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| OBJ/0025/25 | Objednávame u Vás servis vozidla Mercedes Sprinter. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 500,00 € | 15.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0297/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 187,72 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 232,65 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,53 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,10 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 687,16 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 206,94 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 106,94 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 186,38 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | diagnostika VZT | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KORTEC, s.r.o. | 51478382 | 150,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | telefon 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,69 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | právne služby 3/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| Čiastková zmluva č. 16 k Rámcovej dohode č. 2021-243-LZM | Elektronické stravné poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Iné | 0,00 € | 10.04.2025 | 31.08.2025 | 25.04.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |