Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0657/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 231,11 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,39 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0658/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,17 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OBJ/0067/24 | Objednávame u Vás tlačiareň EPSON L6550. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 817,00 € | 04.09.2024 | 13.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0652/24 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/24 | chladnička GOREJNE KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SALT TS s.r.o. | 50177036 | 599,00 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/24 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 329,04 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/24 | telefon 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,18 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0066/24 | Objednávame u Vás chladničku GORENJE R619EABK6. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SALT TS s.r.o. | 50177036 | 599,00 € | 03.09.2024 | 07.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0647/24 | odvoz odpadu kuchynskeho - 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 9,00 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/24 | plyn 9-2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 54,00 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/24 | tepelná energia 9/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 880,00 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/24 | BOZP, PO 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/24 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0065/24 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,85€/ks v počte 667 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 737,68 € | 02.09.2024 | 07.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0640/24 | kreslo polohovacie relaxačné 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nábytek PEGAS s.r.o. | 06296505 | 477,00 € | 30.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/24 | vodné+stočné+zrážky 4.8.-22.8.2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 442,02 € | 28.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 638,07 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 340,53 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/24 | BOZP,PO 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra |