Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11562
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1066/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 208,84 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1064/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,38 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1065/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 115,65 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1063/24 | rýchlovarná kanvica 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 199,09 € | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1062/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 781,77 € | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2172/2024 | Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 34 205,00 € | 27.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 07.01.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/1061/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 139,81 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1060/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,33 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1058/24 | postel elektrická polohovacia 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 3 380,00 € | 27.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0124/24 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 6,23€/ks v počte 131 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 781,77 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/1059/24 | tepelna energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21 330,00 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1049/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 375,06 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1054/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,87 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1053/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,22 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1052/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 198,98 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 780,90 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 439,36 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1051/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 146,30 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,22 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1057/24 | oprava VZT MENERGA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 121,40 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |