Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1076/24 | preprava nočných stolíkov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JYSK | 35974133 | 36,00 € | 08.01.2025 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1069/24 | odber kuchynského odpadu 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 72,00 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/1071/24 | CO technik 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/1070/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/1068/24 | PHM 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 323,21 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/1074/24 | poplatok za el. vyplatné pásky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 27,06 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | nájom aku klieští | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 39,42 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/1073/24 | servis vytahov 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/1072/24 | TELEFON 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 131,30 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Dodatok č. 1 ku KZ 2024 | Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZOO pri Gaudeamus ZKR | Iné | 0,00 € | 30.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10.01.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| OBJ/0125/24 | Objednávame u Vás nárezový stroj robomix s nepriľnavým povrchom - priemer noža 300. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Profi Vision s.r.o. | 47672072 | 708,00 € | 30.12.2024 | 09.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/1067/24 | podlahová váha do 1,5 tony | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPINA Trade, s.r.o. | 05193796 | 444,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1066/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 208,84 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1064/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,38 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1065/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 115,65 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1063/24 | rýchlovarná kanvica 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 199,09 € | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1062/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 781,77 € | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2172/2024 | Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 34 205,00 € | 27.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 07.01.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/1061/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 139,81 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1060/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,33 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |