Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 57,76 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 285,53 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 256,95 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 137,94 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,22 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 251,01 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | vodné+stočné+zrážky 4.12.24-31.12.2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 652,35 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,63 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 97,58 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,75 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 109,09 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/1078/24 | plyn BA 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 364,48 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1079/24 | telefon 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,21 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0001/25 | Objednávame si u Vás úpravu rozvádzača pre vývod rozvádzača Rvýd., dodávka a montáž rozvádzača Rvýd., dodávka a montáž elektroinštalácie pre zásuvku 400V a HUS – jedáleň výdajňa jedál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 350,00 € | 10.01.2025 | 20.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/1081/24 | rolety | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | M-TECH group s.r.o. | 53056621 | 5 919,25 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1080/24 | nárezový stroj KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Profi Vision s.r.o. | 47672072 | 708,00 € | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/25 | teplo 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -23 391,36 € | 09.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | PZP Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 233,80 € | 08.01.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/1075/24 | BOZP,PO 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 408,00 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/1077/24 | nočné stolíky 28ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JYSK | 35974133 | 1 184,40 € | 08.01.2025 | 09.01.2025 | Faktúra |