Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0425/24 | PHM + kosačky 5/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 218,81 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 237,19 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 585,38 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,76 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 564,56 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/24 | telefon 5/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 123,54 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 199,33 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,75 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/24 | plyn 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 29,00 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 851,76 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/24 | odber kuchynskeho odpadu 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 108,00 € | 31.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/24 | tepelna energia 6/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 630,00 € | 31.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/24 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 31.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 563,96 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 243,19 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0418/24 | oprava kotla KU - výmena tlakového ventilu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 442,80 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0416/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,29 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0038/24 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,85€/ks v počte 152 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 851,76 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0414/24 | servis Škoda Fábia - výmena filtrov, kvapalín a iné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 534,00 € | 29.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |