Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12525
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0927/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 403,74 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,88 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/25 | oprava umyvacieho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 79,95 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/25 | mažiare na lieky 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Igor Vlk - súkromná firma | 33974233 | 90,40 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo uzatvorenej dňa 30.09.2025 | Dodatok k Zmluve o dielo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DAMARON, s.r.o. | 17330084 | Stavebné práce, opravárenské práce | 117 831,04 € | 25.11.2025 | 10.12.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0920/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 356,48 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/25 | poistenie zodpovednosti za škodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 414,85 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 412,42 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/25 | servis výťahu 4.Q | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 042,53 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 172,18 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 365,40 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 208,58 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 445,25 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 238,03 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 861,74 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 203,58 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 626,73 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 401,82 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 195,56 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra |