Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0037/26 | Objednávame u Vás výrub stromov 2ks podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 31.8.2026 v celkovej sume 750€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Daniel Harušinec | 50371126 | 750,00 € | 01.09.2026 | 16.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0792/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 213,55 € | 31.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/26 | doména F (22.9.26-22.9.27) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/26 | rohože BA 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | V.J.K. Gumkáči s.r.o. | 44212844 | 148,90 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/26 | prací prášok 15kg 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOPRA COLOR - MIX s.r.o. | 44548397 | 256,70 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0796/26 | tonery F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 47,92 € | 31.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/26 | inzercia PP - pomocná sila KU F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 158,67 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 377,32 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/26 | odvoz velkokapacitneho kontajnera M/F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 626,57 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/26 | oprava cistiaceho stroja BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Yves & Soteco Slovakia | 35799331 | 536,99 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/26 | vodné 29.7-28.8.-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 213,42 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/26 | potraviny - BEZLEPKOVÉ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 81,43 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 555,52 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/26 | dovoz stravy 8/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jana Ballayová | 51532433 | 380,00 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/26 | odber kuch. odpadu 8/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 110,70 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/26 | tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 79,82 € | 28.08.2026 | 29.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/26 | kontajnery 640l ku stanom 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TBA Plastové obaly s.r.o. | 27518949 | 527,43 € | 28.08.2026 | 29.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/26 | vanicka do auta | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OR INVEST s.r.o. | 51734991 | 39,26 € | 28.08.2026 | 29.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0749/26 | nálepky s číslami BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 38,13 € | 28.08.2026 | 29.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0790/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 61,87 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra |