Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 /2025 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Spojená škola | 30778964 | Nájmy a prenájmy | 306,96 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | 16.06.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| OBJ/0036/25 | Objednávame si u Vás servis kotlov, expanzných nádob a vyčistenie filtrov na vykurovacích vetvách 6D bazéna. THERM 45 KD.A – sub. 4 THERM 49 KD - sub. 2 Expanzná nádoba UK - sub. 1 Expanzná nádoba TUV – sub. 1 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 861,00 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| OBJ/0035/25 | Objednávame u Vás tepovanie vozidla Škoda Octavia. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AB PROFESSIONAL S.R.O | 54490481 | 120,00 € | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0470/25 | skriňa šatníková 2-dverová s prepážkou 1ks, skriňa na lieky 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FF consulting, s.r.o. | 44182333 | 533,35 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 360,13 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/25 | telefon 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,74 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 19,09 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 230,95 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/25 | teplo 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -104,93 € | 09.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 215,75 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 439,66 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 158,73 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 394,58 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 246,61 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 160,34 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 121,64 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 292,85 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/25 | plyn BA 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 716,00 € | 06.06.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/25 | plyn BA 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 279,13 € | 06.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra |