Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172025 | Kolektívna zmluva od 1.7.2025 do 31.12.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZOO pri Gaudeamus ZKR | Iné | 0,00 € | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | 02.07.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0510/25 | oprava defektu Fabia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ASM s.r.o. | 35686090 | 24,60 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/25 | odber kuchynského odpadu 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 129,15 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 58,33 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 268,56 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 222,13 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 365,61 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 107,85 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 2025/0299 | Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | Iné | 7 208,70 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | 09.07.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0508/25 | servis kyslíkoveho koncentrátora DeVilbiss | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OXYWISE, s.r.o.. | 44651465 | 378,85 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/25 | sono gel, voda, masazny gel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 22,05 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/25 | inhalačné kyslíkové okuliare | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PROORMEDENTSK s.r.o. | 47028076 | 24,50 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 704,87 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,16 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 149,73 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 397,60 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 222,49 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/25 | nájom bager | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 1 304,30 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra |