Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,74 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 431,98 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 159,49 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,70 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | kancelarsky material, drogéria, zasobnik na toaletny papier | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 645,79 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | el. energia 1/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 905,52 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | vodné+stočné+zrážky 4.1.-3.2.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 294,97 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 200,50 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 171,57 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | PHM+stratovacie kable | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 351,27 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | IS SOCIO 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | odvoz odpadu kuchynskeho - 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 92,25 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 286,81 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | CO technik 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 102,59 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | členský poplatok 2025 - akademická dátová sieť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 121,44 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0012/25 | Objednávame si u Vás vypracovanie podkladov pre výpočet emisii. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 90,00 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0081/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 919,03 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra |