Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11687
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/25 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 390,00 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | poistenie zodpovednosti za škodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 414,85 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 190,86 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 47,53 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | zámky na skrinky BA 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miroslav Kameník | 520102815 | 164,30 € | 20.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | zámky na skrinky BA 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 140,22 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č Z20243019_Z | Dodatok Kúpnej zmluvy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | Iné | 0,00 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0216/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,64 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,39 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 279,38 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,08 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | overenie presnosti kuchynských váh | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 174,99 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | rozbor vzoriek vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 270,60 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 137,09 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0019/25 | Objednávame u Vás opravu havarijného stavu vodovodného rozvodu blok E,G,H v zariadení GAUDEAMUS-ZKR podľa Vašej CP v celkovej cene 48970,51€ s DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 48 970,51 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0202/25 | lapač tukov LT3 - pre kuchyňu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gryf-plast, spol. s r.o. | 44331240 | 1 389,90 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | rohožka BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 37,80 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1/2025 k Zmluve č. 09/2024/Gaudeamus - RS/A | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | 1 240,55 € | 17.03.2025 | 01.01.2025 | 17.03.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0212/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 290,74 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra |