Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0856/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 141,60 € | 16.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 268,95 € | 16.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 768,75 € | 16.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/26 | betón | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 750,00 € | 16.09.2026 | 23.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0853/26 | doplatok betón | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 10,73 € | 15.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/26 | taniere, pribory KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MB - SVING s.r.o. | 47549891 | 284,36 € | 15.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| OBJ/0041/26 | Objednávame u Vás opravu a výmenu zdroja a záložného zdroja tel. ústredne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marián Oravec – MACOM | 40548805 | 1 099,62 € | 15.09.2026 | 03.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0850/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 310,44 € | 14.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 491,69 € | 14.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 518,50 € | 14.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/26 | fény 2ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HairCosmetics Shop s.r.o. | 07238908 | 126,30 € | 11.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0066/26 | fény 2ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HairCosmetics Shop s.r.o. | 07238908 | 126,30 € | 11.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,50 € | 11.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 249,95 € | 11.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 804,91 € | 11.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 740,96 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 789,05 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0065/26 | protišmyková podlahová doska 2 ks F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MOSOLUT s.r.o. | 08209740 | 352,01 € | 10.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 318,94 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/26 | právne služby 8/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra |