Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/25 | rohožka BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 37,80 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1/2025 k Zmluve č. 09/2024/Gaudeamus - RS/A | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | 1 240,55 € | 17.03.2025 | 01.01.2025 | 17.03.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0212/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 290,74 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 49,27 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 90,27 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,37 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 557,43 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,34 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 278,08 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 233,30 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | naplne do tlaciarne Epson | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 98,98 € | 12.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 344,03 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,12 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 188,19 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,69 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 165,14 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | telefon 2/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,79 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | tepelna energia 2/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 361,11 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 61,43 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra |