Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0371/25 | seminár - ,,odmeňovanie zamestnancov"-Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 98,00 € | 16.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2024 | Dodatok č.1 k Zmluve č. 4/2024 o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LH med s. r. o. | 51914123 | Nájmy a prenájmy | 654,62 € | 15.05.2025 | 01.05.2025 | 21.05.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0370/25 | právne služby 4/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 14.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/25 | chemia do cistiaceho stroja BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 154,37 € | 13.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 885,10 € | 13.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/25 | tepelna energia 4/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 616,31 € | 12.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| 228/2025 | Zmluva o dielo č. 228/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | Iné | 110,70 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | 21.05.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0369/25 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 347,84 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 255,67 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/25 | STK+EK, servis - Škoda Fábia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 385,00 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/25 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 741,69 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/25 | kontrola a cistenie kominov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 47,00 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 121,18 € | 12.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/25 | plyn BA 4/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 972,87 € | 09.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/25 | plyn BA 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 5 126,00 € | 09.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/25 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/25 | telefon 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,09 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/25 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/25 | vodné+stočné+zrážky 4.4.-3.5.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 439,19 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/25 | el.energia 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 410,85 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra |