Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0884/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 172,26 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 171,25 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0093/24 | Objednávame si u Vás výmenu vodiacich čelustí kabíny 4ks, zriadiť zachytávače, vymedziť vôľu kabíny v ráme v celkovej výške 1140€ s DPH a dodanie a montáž novej pružiny šachtových dverí poschodie 3. v celkovej sume 282€ s DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 1 422,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0875/24 | telefon 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,07 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/24 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/24 | mikulášsky balíček - repre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 291,71 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/24 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 276,00 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/24 | vodné+stočné+zrážky 4.10.-3.11.2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 798,36 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/24 | právne služby 10/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/24 | BOZP,PO 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/24 | PHM+kosačky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 461,54 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0092/24 | Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu vodovodnej rozdeľovacej šachty, odstránenie poruchy – únik vody malé átrium v zariadení GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 28 782,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0871/24 | PREZUTIE AUTOMOBILOV 4KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 140,02 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/24 | odvoz odpadu kuchynskeho - 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/24 | CO technik 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/24 | lokalizácia a detekcia úniku vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 3 990,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/24 | montáž a demontáž uzáverov vnútroblok, napájanie a inštalácia segmentov - únik vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 6 195,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/24 | plyn 11/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 278,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 125,07 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |