Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11687
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/25 | tepelna energia 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 440,51 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 153,74 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,90 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 228,11 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z20251331_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mobonex Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | Iné | 4 640,00 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | 30.04.2026 | 08.04.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0271/25 | poplatok za el. vyplatné pásky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 28,01 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | el.energia 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 719,28 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 597,39 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | PHM+kvapaliny+umytie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 394,82 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 287,82 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | vodné+stočné+zrážky 4.3.2025-3.4.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 185,12 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,55 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 18 121,38 € | 03.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | IS SOCIO 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 03.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | IS CYGNUS 4-6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 318,15 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | CO technik 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | telefon 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 126,08 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | BOZP,PO 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0024/25 | Objednávame u Vás opravu VZT v skladoch kuchyne podľa Vašej CP. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KORTEC, s.r.o. | 51478382 | 2 828,21 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka |