Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/26 | prevádzkový servis bazéna 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 02.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/26 | PRENáJOM EL.OHRIEVAčOV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 16,61 € | 02.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 349,12 € | 02.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 244,16 € | 02.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 219,28 € | 02.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 02.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/26 | CO technik 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 02.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 949,82 € | 02.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/26 | BOZP,PO 3/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/26 | tepelna energia 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 910,00 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/26 | kybernetická bezpečnosť + GDPR | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 79,00 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/26 | odvoz odpadu kuchynskeho - 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 119,93 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/26 | plyn 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 237,00 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/26 | plyn 4/2026 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 476,00 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/26 | antivirus 10 zar.36 mes. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 155,05 € | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/26 | chemia do umyvacky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 502,46 € | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 283,29 € | 31.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/26 | servis výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 31.03.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/26 | teplomery do chladnicky a mraznicky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 287,77 € | 31.03.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/26 | notebooky 7ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 682,98 € | 30.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra |