Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13124
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0509/26 | odber kuch. odpadu 5/26 F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 31,37 € | 02.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0038/26 | stoličky konferenčné 16ks, kožené 3kreslo 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 949,56 € | 02.06.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0035/26 | podložka kupelňová 12ks - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 73,65 € | 02.06.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0036/26 | rohové chrániče nábytku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 48,99 € | 02.06.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 262,18 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/26 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/26 | kybernetická bezpečnosť + GDPR | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 79,00 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 438,10 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/26 | dovoz stravy 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jana Ballayová | 51532433 | 120,00 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 338,26 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 61,95 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/26 | proces VO - stavebné práce-modernizácia zdravotechnika, rolety | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kraus Co. CZ s.r.o. | 17366429 | 1 887,60 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2024 BOZP a PO | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2024 o zabezpečení metodickej, školiacej, výchovnej a kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | Iné | 516,60 € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0490/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 366,99 € | 29.05.2026 | 04.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 93,27 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/26 | vodné 29.4.-28.5.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 193,36 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/26 | vodné, stočné, zrážky 25.4.-24.5.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 797,96 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 523,91 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 393,98 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,82 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra |