Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13223

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0597/26 bozp, po 6/26 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Milan Fábry 37412434 516,60 € 30.06.2026 23.07.2026 Faktúra
DFBV/0596/26 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 QUALITED s.r.o. 36638528 20,69 € 30.06.2026 23.07.2026 Faktúra
DFBV/0598/26 potraviny - pekárenský tovar GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 743,37 € 30.06.2026 23.07.2026 Faktúra
ZDF/0042/26 pitný režim GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 948,24 € 29.06.2026 02.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0589/26 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 116,25 € 29.06.2026 02.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0590/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 411,49 € 29.06.2026 02.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0591/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 708,20 € 29.06.2026 02.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Dodatok k zmluve č. M9138 Dodatok k zmluve č. M9138 servis a revízie výťahov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 Iné 928,85 € 26.06.2026 01.07.2026 26.06.2026 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
ZDF/0041/26 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 429,76 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0587/26 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 164,59 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0583/26 vodné, stočné, zrážky 25.5.-24.6.2026 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 3 455,30 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0584/26 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 QUALITED s.r.o. 36638528 49,21 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0585/26 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 157,44 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0586/26 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 69,46 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0588/26 potraviny - pekárenský tovar GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 603,62 € 26.06.2026 01.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0573/26 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 151,45 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0575/26 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 344,12 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0579/26 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 QUALITED s.r.o. 36638528 547,40 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0574/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 467,23 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0576/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 341,91 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra