Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0804/24 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 614,20 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/24 | náplne do lekárnniciek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 164,64 € | 17.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0083/24 | Objednávame si u Vás výmenu ohrevného telesa na pračke Whirpool. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 110,00 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0802/24 | mobil Samsung Galaxy S24 - PhDr. Tvarožek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 180,00 € | 16.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0081/24 | Objednávame si u Vás lokalizáciu poruchy vodovodného potrubia a následnú opravu poruchy. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 3 990,00 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0082/24 | Objednávame u Vás odvápňovací prostriedok 10l, magnetický ventil 1ks, sondu 2ks, teflon na sondu 2ks, ventil GLR101-10000 1ks, servis a dopravu v celkovej sume 648,24€ s DPH podľa Vašej CP. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 648,24 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0080/24 | Objednávame u Vás ohliadku bazéna, analýzu príčin poruchy, pretesnenie svietidiel, utesnenie stenových trisiek, utesnenie bazénového telesa roztokom a jeho aplikáciu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HBH a.s. | 31617913 | 2 620,20 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0801/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 305,94 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 181,72 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/24 | lokálna oprava strechy - strojovňa výťahová blok F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VASSTREX s.r.o. | 47583185 | 360,00 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 268,64 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 334,22 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,96 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 32,48 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 183,27 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 194,62 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/24 | nájom rýpadla pásového | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 426,36 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 226,22 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra |