Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0536/24 | poplatok za el. vyplatné pásky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 25,61 € | 10.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 252,14 € | 10.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/24 | telefon 6/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,75 € | 10.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 98,77 € | 10.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,91 € | 10.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0047/24 | Objednávame u Vás kurz prvej pomoci pre pracovníkov v sociálnych službách v celkovej dĺžke 6-8 hodín, kapacita: 20 osôb, v termíne 16.9.2024. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SORUDO-PRO s.r.o. | 56131321 | 800,00 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0603/24 | plyn BA 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 188,24 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0602/24 | plyn BA 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 372,00 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0532/24 | el. energia 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 129,29 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/24 | vodné+stočné+zrážky 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 790,08 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/24 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 30,47 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/24 | tepelna energia 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 283,82 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/24 | CO technik 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 311,67 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,35 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/24 | právna pomoc 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 103,30 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/24 | publikácie pre psychologičku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 92,46 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/24 | IS cygnus 7-9/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 301,93 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/24 | PHM+kosačky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 280,69 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra |