Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 187,43 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 810,88 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 110,40 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 534,49 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 155,04 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 99,51 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 159,25 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0021/25 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 6,23€/ks v počte 148 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 883,22 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0236/25 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 477,98 € | 27.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | jadro do pisoárov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INGEMA s.r.o. | 36575411 | 280,80 € | 27.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0020/25 | Objednávame u Vás 2-dverové šatníkové skrine s prepážkou vo farbe svetlošedá s nožičkami. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FF consulting, s.r.o. | 44182333 | 2 914,12 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | Objednávka | |||||
| 198/2025/OSV | Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | Iné | 18 469,33 € | 26.03.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 27.03.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| 2025 | Darovacia zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ČSOB nadácia | 42182743 | Iné | 70,00 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | 26.03.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0231/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,53 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 306,97 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,82 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 212/2025/ODDSS | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 20 444,20 € | 24.03.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 25.03.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| 247/2025/ODDSS | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 17 174,17 € | 24.03.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 25.03.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0230/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 475,07 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |