Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/25 | výmena pneu 3 vozidlá | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ASM s.r.o. | 35686090 | 111,01 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | skartacia a vyprazdnenie bezpečnostneh nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 7,18 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 754,57 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| Z20251569_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s. r. o. | 56632100 | Iné | 18 490,00 € | 23.04.2025 | 01.05.2025 | 31.05.2026 | 24.04.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0313/25 | materiál na rekoštrukciu kancelarie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 437,56 € | 22.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | nájom vibracnej dosky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 30,79 € | 22.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 428,95 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 137,94 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 756,86 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 298,62 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 964,47 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 390,37 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 161,52 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 420,53 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | najom aku kliesti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 49,88 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | PZP Mercedes - nový | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 197,82 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | HP MERCEDES - nový | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 1 391,37 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 186,04 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 229,50 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/25 | teplo dobropis 2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -24 076,51 € | 16.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |