Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11997
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0463/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 158,73 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 394,58 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 246,61 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 160,34 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 121,64 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 292,85 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/25 | plyn BA 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 716,00 € | 06.06.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/25 | plyn BA 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 279,13 € | 06.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/25 | oprava úniku vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 48 970,51 € | 06.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/25 | deratizácia, dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 330,00 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/25 | právne služby 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/25 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 440,59 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/25 | el.energia 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 708,10 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/25 | PHM+kosačky 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 308,25 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/25 | vodné+stočné+zrážky 4.5.-3.6.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 478,86 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0034/25 | Objednávame u Vás: BODE X-Wipes Dispenser 2ks BODE X-Wipes flísové utierky 40ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 450,00 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0431/25 | kontajner 2x2 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KONSTAL SPOLKA Z NORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 000566467 | 1 649,00 € | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/25 | výkaz výmer - oprava a údržba budov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 393,60 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/25 | CO technik 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |