Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 207,16 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | kavovar Krups | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nay a.s. | 35739487 | 249,99 € | 29.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | dopracovanie dokumentácie HACCP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HACCPoint s.r.o. | 47204281 | 98,40 € | 28.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0010/25 | Objednávame u Vás kávovar Krups Essential Espresso. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nay a.s. | 35739487 | 249,99 € | 27.01.2025 | 12.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0054/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 364,59 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,32 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 508,93 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 288,05 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 59,12 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,54 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 203,58 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,31 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 261,51 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 27,02 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 151,38 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 181,95 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 108,36 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,35 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | plastové nádoby na pomyje 10l 2ks KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 75,65 € | 24.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | plyn 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra |