Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13124
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0023/26 | Objednávame si u Vás projekt skutočného vyhotovenia „Výmena elektroinštalácie prízemie blok A a 2. poschodie blok A kúpelňa, wc v zariadení GAUDEAMUA – ZKR, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 500,00 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Objednávka | |||||
| OBJ/0024/26 | Objednávame u Vás údržbu záhrady na pracovisku Furmanská 4, GAUDEAMUS - ZKR v celkovej sume 9978,04€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Flowering Lawns & Sophisticated garden care s.r.o. | 46674331 | 9 978,04 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Objednávka | |||||
| OBJ/0025/26 | Objednávame u Vás modernizáciu zdravotechniky a rolety podľa výkazu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENTRE VIAS, s.r.o. | 57005931 | 48 401,94 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0418/26 | PZP Škoda KAROQ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 169,63 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 340,24 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/26 | UPRATOVANIE 4/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 3 538,50 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 251,09 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/26 | HP Škoda KAROQ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 675,03 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 283,83 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0031/26 | sprcha stojanová k umáývačke riadu F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 237,90 € | 06.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0030/26 | vitríny 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 253,38 € | 06.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0029/26 | prečerpávačka odpadov - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Patrik Bednár - AQUAPUMPS | 46415513 | 313,65 € | 06.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| 2411002759 | Návrh poistnej zmluvy č. 2411002759 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | Iné | 675,03 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 06.05.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| 7016681869 | Návrh poistnej zmluvy č. 7016681869 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | Iné | 169,63 € | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 06.05.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0411/26 | platba za dopravnú značku ( prikázaný smer) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 82,28 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/26 | platba za dopravnú značku ( zákaz zastavenia) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 54,46 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/26 | oprava Fiat Ducato | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tramis s.r.o. | 57160619 | 207,90 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/26 | podložka pod stolicku+kanvice+kanc.mat. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 592,09 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/26 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 471,88 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/26 | prevádzkový servis bazéna 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra |