Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0734/25 | fén VALERA na stenu 3ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HairCosmetics Shop s.r.o. | 07238908 | 184,50 € | 26.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 135,28 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 585,04 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 282,39 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 686,50 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,65 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 96,51 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| 3/2025 | Zmluva č 3/2025 o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Libellus precum o. z. | 50685465 | Nájmy a prenájmy | 2 379,99 € | 24.09.2025 | 01.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0724/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 666,94 € | 23.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/25 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 809,99 € | 23.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/25 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 554,05 € | 23.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 202510 | Darovacia zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AB-TECH s.r.o. | 45400717 | Iné | 1,00 € | 23.09.2025 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0723/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,25 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 825,45 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 188,36 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 416,39 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/25 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 134,31 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra |