Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11556

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0141/25 inzercia prac.ponuky - KOORDINATORKA, KUCHARKA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 268,14 € 21.02.2025 25.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0138/25 potraviny hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 407,84 € 19.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFBV/0137/25 potraviny vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 49,27 € 19.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFBV/0136/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 239,13 € 19.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFBV/0135/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 90,28 € 19.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFBV/0128/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 303,24 € 19.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFBV/0127/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 145,72 € 19.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFBV/0126/25 potraviny vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 98,53 € 19.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFBV/0125/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 65,31 € 19.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFBV/0140/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 73,49 € 19.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFBV/0133/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 232,15 € 19.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFBV/0131/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 74,88 € 19.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFBV/0129/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 235,92 € 19.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFBV/0124/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 101,52 € 19.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFBV/0139/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 139,22 € 19.02.2025 21.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0134/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 146,31 € 19.02.2025 21.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0132/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 102,16 € 19.02.2025 21.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0130/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 182,70 € 19.02.2025 21.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0123/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 84,69 € 19.02.2025 21.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0122/25 servis justáž váh, príprava k overeniu, výmena závažia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Oprava váh a závažia - Ľuboslav Filipovič 35031298 268,00 € 17.02.2025 20.02.2025 Faktúra