Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0560/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 336,71 € | 11.07.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 489,56 € | 11.07.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/25 | oprava chladnicky KU - DHM 609/58 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 558,17 € | 11.07.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 208,46 € | 11.07.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 195,31 € | 11.07.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 182,75 € | 10.07.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/25 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 38,83 € | 10.07.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 294,75 € | 10.07.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/25 | inzercia prac.ponuky - liečebný pedagóg, sociálny pracovník | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 292,74 € | 10.07.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| 7/2025 | Zmluva o dielo č.7/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | Stavebné práce, opravárenské práce | 151 227,76 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 31.12.2025 | 11.07.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0553/25 | telefon 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,55 € | 09.07.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/25 | právne služby 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.07.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/25 | IS SOCIO 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 09.07.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/25 | plyn BA 6/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 008,31 € | 08.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/25 | plyn BA 8/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 338,00 € | 08.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/25 | servis kotlov, expanzných nádob a vyčistenie filtrov na vykurovacích vetvách 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 861,00 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 587,82 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 307,81 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 166,71 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 311,98 € | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Faktúra |