Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0696/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 477,15 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 302,71 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 98,57 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 311,81 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 574,89 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 131,26 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,36 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/25 | odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení v NTL kotolniach | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 1 996,00 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/25 | BOZP, PO 8/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/25 | BOZP,PO 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/25 | oprava podlahového umývacieho stroja OMM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 403,19 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 208,42 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 199,97 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 355,98 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 146,61 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 491,27 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 285,82 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 368,43 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 313,29 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra |