Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0750/26 | ANTIDEKUBITNY MATRAC 3KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 121,90 € | 17.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 19R03-29-V01-00862 | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ministertvo dopravy Slovenskej republiky | 30416094 | Iné | 3 813,00 € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | 17.08.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| 19R03-29-V02-00284 | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ministertvo dopravy Slovenskej republiky | 30416094 | Iné | 7 174,59 € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | 17.08.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0754/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 574,25 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/26 | ubytovacie ,,tábor" 10.8.-14.8.2026 - zamestnanci | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH-RAMAK s.r.o. | 55784071 | 500,00 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 326,72 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 182,84 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| OBJ/0036/26 | Objednávame u Vás plavecké dráhy International Standard 25m v počte 5kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TEDENEX s.r.o. | 54315930 | 4 375,00 € | 17.08.2026 | 02.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0742/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 479,64 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0055/26 | kontajnery 640l ku stanom 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TBA Plastové obaly s.r.o. | 27518949 | 527,43 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 136,50 € | 14.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 66,40 € | 14.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 355,85 € | 14.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 8,32 € | 14.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 131,25 € | 14.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 562,03 € | 14.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| 8/2026 | Darovacia zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | Iné | 140,00 € | 13.08.2026 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0737/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 219,88 € | 12.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDF/0053/26 | NILFISK UMYVACI PROSTRIEDOK DO PODL.STROJA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | L BAU s.r.o. | 44614527 | 221,40 € | 12.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0740/26 | krtkovanie F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PK-Krtkovanie s.r.o. | 40505219 | 602,70 € | 12.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |