Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0879/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/24 | vodné+stočné+zrážky 4.10.-3.11.2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 798,36 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/24 | právne služby 10/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/24 | BOZP,PO 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/24 | PHM+kosačky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 461,54 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0092/24 | Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu vodovodnej rozdeľovacej šachty, odstránenie poruchy – únik vody malé átrium v zariadení GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 28 782,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0871/24 | PREZUTIE AUTOMOBILOV 4KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 140,02 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/24 | odvoz odpadu kuchynskeho - 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/24 | CO technik 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/24 | lokalizácia a detekcia úniku vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 3 990,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/24 | montáž a demontáž uzáverov vnútroblok, napájanie a inštalácia segmentov - únik vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 6 195,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/24 | plyn 11/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 278,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 125,07 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 229,01 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 251,55 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 208,69 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/24 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 60,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/24 | teplo 11/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 36 170,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/24 | IS SOCIO 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |