Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0533/25 | zážitkovo-vzdelávací workshop Zodpovedne k sebe 23.6.-25.6.2025 - PhDr. Tvarožek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 490,86 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/25 | CO technik 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/25 | oprava Škoda Octavia - klimatizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 1 060,00 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/25 | servis výťahov 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/25 | plyn 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 181,55 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/25 | kybernetická bezpečnosť 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/25 | prevádzkový servis bazéna 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/25 | materiál výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARTMIE, spol. s.r.o. | 36731684 | 447,10 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/25 | teplo 7/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 490,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 222,32 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/25 | BOZP,PO 6/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| 172025 | Kolektívna zmluva od 1.7.2025 do 31.12.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZOO pri Gaudeamus ZKR | Iné | 0,00 € | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | 02.07.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0510/25 | oprava defektu Fabia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ASM s.r.o. | 35686090 | 24,60 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/25 | odber kuchynského odpadu 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 129,15 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 58,33 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 268,56 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra |