Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0570/26 | stoličky konferenčné 16ks, kožené 3kreslo 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 949,56 € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/26 | webinár: zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 99,90 € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/26 | podložka kupelňová 12ks - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 73,65 € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/26 | rohové chrániče nábytku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 48,99 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/26 | kancelarsky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 404,73 € | 18.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/26 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 293,35 € | 18.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 333,91 € | 17.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/26 | oprava Fiat Ducato | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tramis s.r.o. | 57160619 | 387,45 € | 17.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 416,01 € | 17.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 324,81 € | 17.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 973,24 € | 17.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 157,44 € | 17.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 165,18 € | 17.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/26 | revizia kotolne, komínov - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 1 365,30 € | 17.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 393,38 € | 15.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/26 | nájom rotačného laseru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 77,49 € | 15.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/26 | nájom vibračnej dosky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 31,01 € | 15.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 226,05 € | 15.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,42 € | 15.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 241,38 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra |