Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0841/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 740,96 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 789,05 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 318,94 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/26 | právne služby 8/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/26 | TELEFON 8/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,55 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 316,62 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 139,23 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 621,27 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0064/26 | MAT.KUCHYNE - PRíBORY, TANIERE | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MB - SVING s.r.o. | 47549891 | 284,36 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/26 | bozp, po 8/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 516,60 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| OBJ/0040/26 | Objednávame u Vás podľa Vašej CP.:0695/2026 úradné meranie spotreby paliva na automobiloch Škoda Fábia a Fiat Ducato v celkoej cene 738€ s DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 14255791 | 738,00 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0832/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 438,75 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/26 | el. energia 8/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 991,19 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0829/26 | el.energia 8/2026 - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 422,14 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0833/26 | nájom kamery pre otvory | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 48,71 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0831/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 542,80 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0830/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 676,18 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0824/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 236,62 € | 04.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/26 | TELEFON 8/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 29,90 € | 04.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0823/26 | prenájom náradia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 74,29 € | 04.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |