Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11562

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Dodatok č. 2/2025 k Zmluve č. 09/2024/Gaudeamus-RS/A Dodatok k zmluve o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iné 12 170,90 € 10.04.2025 01.03.2025 31.12.2025 10.04.2025 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
Kúpna zmluva č. Z20251331_Z Kúpna zmluva GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Mobonex Slovakia spol. s r.o. 31428819 Iné 4 640,00 € 08.04.2025 01.05.2025 30.04.2026 08.04.2025 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0253/25 obedár 4-dielny 2ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 EKON & Partners, spol. s r.o. 36545821 30,68 € 31.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFBV/0255/25 tepelna energia 4/25 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 15 970,00 € 31.03.2025 04.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0254/25 servis výťahov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TREVA, s.r.o. 31367291 82,00 € 31.03.2025 04.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0251/25 pracovný stôl z nehrdzavejúcej ocele KU 1ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 861,27 € 31.03.2025 31.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0250/25 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 883,22 € 31.03.2025 31.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0237/25 potraviny základné - sirupy GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eli Bro s.r.o. 52644430 298,80 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0248/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 199,92 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0247/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 81,17 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0246/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 387,66 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0245/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 48,98 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0243/25 potraviny vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 98,53 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0242/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 187,43 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0241/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 810,88 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0240/25 potraviny hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 110,40 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0249/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 534,49 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0238/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 155,04 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0244/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 99,51 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0239/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 159,25 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra