Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0806/25 | kancelárske kreslá 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 248,46 € | 20.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/25 | mzdové centrum-ročný prístup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 424,47 € | 20.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 142,57 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 470,41 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 409,62 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/25 | telefon 9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,46 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 255,71 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 694,65 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 425,77 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/25 | výmena sušicov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 75,00 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/25 | oprava podlahového um.stroja - výmeny gum stieracich list | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 541,66 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/25 | inzercia pracovnej ponuky - praktická sestra | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 146,37 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 140,72 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 487,54 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 996,69 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 583,02 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/25 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/25 | služby vo VO - stavebné práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kraus Co. CZ s.r.o. | 17366429 | 4 356,00 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/25 | dvere protipožiarne 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Interierdvere, spol. s r.o. | 44125585 | 786,76 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/25 | preprava dverí | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Interierdvere, spol. s r.o. | 44125585 | 64,08 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |