Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0662/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/25 | PHM 8/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 627,32 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 159,18 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 278,14 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/25 | vodné+stočné+zrážky 4.8.-3.9.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 118,31 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/25 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 38,83 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 221,47 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 550,36 € | 03.09.2025 | 07.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/25 | CO technik 8/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 03.09.2025 | 07.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/25 | prevádzkový servis bazéna 8/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 03.09.2025 | 07.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/25 | telefon 8/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,50 € | 03.09.2025 | 07.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 180,88 € | 02.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/25 | office 2024 professional plus 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 35,78 € | 02.09.2025 | 07.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,68 € | 02.09.2025 | 07.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 271,01 € | 02.09.2025 | 07.09.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0044/25 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 6,60€/ks v počte 690 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 550,36 € | 02.09.2025 | 07.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0653/25 | PZS 1.7.2025-30.6.2027 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEXPO s.r.o. | 51463440 | 442,80 € | 01.09.2025 | 07.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/25 | odber kuchynského odpadu 8/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 46,13 € | 01.09.2025 | 07.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/25 | plyn 9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 01.09.2025 | 07.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/25 | babtérie do pisoarov, etikety | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slavomír Binčík - Junior | 34391509 | 53,46 € | 01.09.2025 | 07.09.2025 | Faktúra |