Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1010/25 | deratizácia, dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 18.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 296,45 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/25 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 356,55 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1005/25 | prevádzkový servis bazéna 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 353,91 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/25 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,25 € | 17.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| Dohoda o spolupráci stravovanie | Dohoda o spolupráci pri odbere stravy pre klientov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Iné | 0,00 € | 16.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 17.12.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| 1-12/2026 | Dohoda o spolupráci | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Iné | 0,00 € | 16.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 17.12.2025 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0996/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 334,52 € | 16.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/25 | PHP 8ks+piktogramy+nalepky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 552,89 € | 16.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/25 | revizia PHP, PV, tlakové skúšky požiarných hadíc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 1 590,39 € | 16.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 324,21 € | 16.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 561,62 € | 16.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,01 € | 16.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0999/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 446,73 € | 16.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 53,31 € | 16.12.2025 | 21.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/25 | vrátená platba NAS Synology | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -223,02 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/25 | kancelárske kreslá 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 538,74 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/25 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 772,90 € | 15.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra |