Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,58 € | 17.03.2026 | 22.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0241/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 186,59 € | 17.03.2026 | 22.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0239/26 | dan z nehnutelnosti 2026 1.splatka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 374,05 € | 17.03.2026 | 22.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0232/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 240,65 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 132,03 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/26 | oprava zdvihacieho zar.- schodolez | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARES spol.s r.o. | 31363822 | 485,85 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 352,86 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 288,15 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 373,26 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0230/26 | PZS 1.1.-14.3.2026 - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 114,39 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0229/26 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 728,99 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0014/26 | Objednávame u Vás výmenu 63A vypínača 2ks za 50A istič - 2ks na pobočke Furmanská 4. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 200,00 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0227/26 | Vema - práva používať nové verzie 3/26-2/27 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 252,77 € | 13.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | rozvádzač Datacom-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 79,57 € | 12.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 287,14 € | 11.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | výmena privolávačov výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 393,60 € | 11.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 443,31 € | 11.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| 01-002-MOB-0015548 | špecifikácia služby Mobile Voice / Mobile Data | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3 099,60 € | 11.03.2026 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 17.03.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |