Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0607/24 | revízie bleskozvodov blok A,B, elektroinštalácie E,H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 355,00 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0606/24 | revízie elektroinštalácie škola, budova C,D,E, F, G, 1posch. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 375,00 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0605/24 | CO technik 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0604/24 | el. energia 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 910,58 € | 07.08.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0645/24 | plyn BA 9/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 06.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/24 | plyn BA 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -1 363,36 € | 06.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0601/24 | PHM 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 223,21 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0597/24 | oprava dverí na bazéne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DEMISTAV, spol. s r.o. | 44043279 | 230,00 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0599/24 | výmena rozbitého skla na prenajatom rýpadle | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 149,00 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0598/24 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 399,82 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0592/24 | odber kuchynskeho odpadu 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 45,00 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0593/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 85,25 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0594/24 | vodné+stočné+zrážky 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 954,48 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0591/24 | IS SOCIO 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0595/24 | telefon 7/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,18 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0596/24 | ubytovacie a stravovacie služby ,,tábor" 19.8.-23.8.2024 - 7 zamestnancov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IK Grade spol. s.r.o. | 36622915 | 1 120,00 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0052/24 | Objednávame u Vás nastavenie a premazanie plastových a hliníkových dverí, výmenu poškodených kovaní na bazéne. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DEMISTAV, spol. s r.o. | 44043279 | 230,00 € | 02.08.2024 | 05.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0585/24 | plyn 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 26,00 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0588/24 | daň z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 18 121,37 € | 31.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |