Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1058/24 | postel elektrická polohovacia 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 3 380,00 € | 27.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0124/24 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 6,23€/ks v počte 131 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 781,77 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/1059/24 | tepelna energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21 330,00 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/1049/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 375,06 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1054/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,87 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1053/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,22 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1052/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 198,98 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 780,90 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 439,36 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1051/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 146,30 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,22 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1057/24 | oprava VZT MENERGA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 121,40 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1055/24 | právne služby 12/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1050/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,55 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1048/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,50 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1056/24 | žalúzie jedaleň, kuchyna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EURO žalúzie - Jozef Nyigri | 41676033 | 1 054,80 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0123/24 | Objednávame u Vás dodávku a montáž žalúzií bielej farby o rozmere 29,16m2 podľa Vašej CP v celkovej cene 1054,80€ s DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EURO žalúzie - Jozef Nyigri | 41676033 | 1 054,80 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/1043/24 | arboristické práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tomáš Fríbert | 44581726 | 670,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/24 | dezinsekcia kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/24 | kreslo kancelárske DERRY 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 817,20 € | 20.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |