Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0328/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 262,64 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 190,20 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| Z20243019_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | Iné | 37 499,00 € | 26.04.2024 | 01.05.2024 | 30.04.2025 | 26.04.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0025/24 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,85€/ks v počte 151 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 846,16 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0323/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 520,67 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 40,32 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 362,57 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 223,74 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| Z20242918_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | Iné | 4 569,60 € | 25.04.2024 | 01.05.2024 | 30.04.2025 | 25.04.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| 4/2024 | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | Iné | 31 113,66 € | 25.04.2024 | 01.05.2024 | 30.04.2025 | 25.04.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0321/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 421,07 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,99 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 280,30 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 265,98 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 590,60 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 258,59 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,03 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 392,73 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 229,15 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 177,27 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |