Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0986/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 464,05 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 624,88 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 331,85 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 447,76 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,88 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 435,92 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,90 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 143,57 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 110,31 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0112/24 | Objednávame si u Vás dodávku a montáž: 6D bazén - výmena prúdového chrániča, práce s materiálom 72,- pripojenie zásuvkových vývodov do rozvádzača PR-5, 2 prúdové chrániče s ističom, 1 istič 74,- úprava rozvádzača, pripojenie 42,- demontáž rozvádzača pre chladiaci box 25,- dodávka rozvádzača v sklade kuchyne 130,- montáž 38,- spolu: 381,- € s DPH | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 381,00 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/1044/24 | tepelna energia 11/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -15 563,83 € | 06.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0111/24 | Objednávame u Vás výmenu poškodeného dielu zariadenia Menerga - vstupno/výstupný modul E-MIO. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 121,40 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0980/24 | oprava havarijného stavu - únik vody malé átrium | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 28 782,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0981/24 | plyn 11/24 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 915,64 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0982/24 | el. energia 11/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 523,40 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2025/1 | Dohoda o spolupráci pri odbere stravy pre klientov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Iné | 0,00 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 17.12.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0979/24 | vodné+stočné+zrážky 4.11.-3.12.2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 079,04 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0978/24 | právne služby 11/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0977/24 | IS SOCIO 11,12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Z202410910_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 18 819,85 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 06.12.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |