Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č. 1 k zmluve č. 121/2024 | Dodatok k Zmluve o úhrade EON | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 34 235,41 € | 24.06.2024 | 01.06.2024 | 31.12.2024 | 24.06.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFKV/0001/24 | plynový varný kotol 150l hranatý duplicitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 8 797,80 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0477/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 103,22 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0471/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 530,60 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,93 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 131,56 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 244,36 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 193,64 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 350,89 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 180,77 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 62,17 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 147,68 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 167,48 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0043/24 | Objednávame u Vás: čiapka pracovná 1ks bunda PJ20 veľ.M 1ks bunda PJ10 veľ.M 1ks obuv čižmy PVC 2pary tričko MT01 farebné veľ.S-2XL 4ks tričko farebné 1ks šľapky pracovné korkové biele 4pary nohavice veľ.50 dámske biele 2ks nohavice veľ.52 dámske biele 2ks nohavice veľ.48 dámske biele 3ks nohavice veľ.44 dámske biele 4ks tričko biele krátky rukáv 10ks obuv veľ.42 poltopánky modré 1par obuv veľ.43 poltopánky modré 1par obuv alegro 42 1par obuv calibro blue low 44 1ks nohavice 8016B veľ.M 2ks nohavice 8029NB veľ.L do pása 1ks nohavice 8836B veľ.L 1ks nohavice 8038B veľ. S 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 801,90 € | 12.06.2024 | 26.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0458/24 | súdne trovy Plechlo Jozef | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Boris Sobolovský, súdny exekútor | 30791383 | 72,00 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/24 | servis výťahov 4-6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/24 | CO technik 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 194,74 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/24 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 801,90 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra |