Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0409/24 | skartacia a vyprazdnenie bezpečnostných nádob | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 83,16 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 500,03 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,10 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 450,60 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 114,82 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0404/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 285,22 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0407/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 244,31 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0406/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 103,85 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0036/24 | Objednávame u Vás vykonanie garančného servisu na automobile Ford Custom. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SUMMIT MOTORS BRATISLAVA, spol. s r. o. | 35915609 | 400,00 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0035/24 | Objednávame u Vás: strečová fólia 2bal. LED 3xA60 E27 33bal. PH žiariv. TL-D 36W/865 20ks PH žiariv. TL-D 18W/865 40ks promo páska 55M/50MM 5ks montážna obojstranná páska 5mx19mm 3ks podložka plochá stredná 13*24*2,5 zinok 1bal háčik lepiaci 4ks nerez mat. 6ks flexibilná hadička 9x13mm 5ks coyote silkal 93 400ml 3ks uvoľňovač skrutie a hrdze 400ml 2ks multifunkčný olej 2ks carlson plast.mazivo 3ks titania-iris batéria nástenná 100mm 8ks titania-iris batéria nástenná 150mm 8ks hadica sprchová nerez. 30ks ručná sprcha chróm 30ks sprchový držiak 20ks vlnitá lepenka 1,05m 2 rolky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 417,94 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0400/24 | material udrzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 417,94 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| NM24_039 | Zmluva o úprave práv a povinností v rámci organizácie podujatia Naše Mesto | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nadácia Pontis | 31784828 | Iné | 400,00 € | 23.05.2024 | 01.05.2024 | 14.06.2024 | 03.06.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0397/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,90 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 245,38 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 156,61 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/24 | prenájom bager 2,5 t s hydraulickým búracím kladivom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 358,86 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,59 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| 103/2024 | Zmluva o dielo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | Iné | 0,00 € | 22.05.2024 | 22.05.2024 | 22.05.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0393/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,74 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra |