Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 465,76 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | havaria-oprava prasknutej odbočky UK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 1 080,00 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 667,48 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 189,40 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 215,69 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0010/24 | Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača od plynového spotrebiča spalín v kuchyni a v bazénoch zariadenia. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 71,00 € | 19.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0009/24 | Objednávame u Vás Nabíjačka na BluOne 2ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 222,00 € | 19.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0129/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 495,36 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| 121/2024 | Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 33 125,76 € | 19.02.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 04.03.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0128/24 | kalibrácia, výmena senzora na alkoholtestere | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kalibrovanie s.r.o. | 53228855 | 46,00 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0008/24 | Objednávame u Vás opravu havarijného stavu prasknutej odbočky UK ležatého rozvodu vetva rehabilitácia. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 1 080,00 € | 15.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0127/24 | seminár k RZD online - Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | komponenty do PC - SSD disk, operčná pamäť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 98,29 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0007/24 | Objednávame u Vás: SSD disk Patriot Burst Elite 960GB OP Kingston FURY 16GB | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 98,29 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0124/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 255,11 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 97,15 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 85,32 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | odber kuchynskeho odpadu 1/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 72,00 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | telefon 1/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 158,42 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |