Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11658
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0078/24 | Objednávame u Vás nemocničné matrace 10ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eva Rumanová-Rekeňová | 33895457 | 1 890,00 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0768/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 04.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0734/24 | PHM+kvapaliny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 598,63 € | 04.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0765/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 335,79 € | 04.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0760/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 160,25 € | 04.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0759/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 04.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0758/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 392,08 € | 04.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0767/24 | poplatok za el. vyplatné pásky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,27 € | 04.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0763/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 217,94 € | 04.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0761/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 152,35 € | 04.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0766/24 | BOZP,PO 9/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 04.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 96,23 € | 04.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 343,73 € | 04.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/24 | wc doska 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 90,00 € | 04.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/24 | fén VALERA na stenu 2ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HairCosmetics Shop s.r.o. | 07238908 | 129,60 € | 04.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0076/24 | Objednávame si u Vás lokálnu opravu strechy, výťahová strojovňa blok F. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VASSTREX s.r.o. | 47583185 | 360,00 € | 03.10.2024 | 11.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0755/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 322,62 € | 03.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/24 | telefon 9/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 119,26 € | 03.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/24 | podlahová guma peniažteková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seal SK, s.r.o. | 36376426 | 144,91 € | 02.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/24 | plyn 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 169,00 € | 02.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra |