Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 594,66 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 291,54 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 276,53 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/24 | IS cygnus 4-6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 301,93 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/24 | IS SOCIO 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 25,07 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/24 | telefon 3/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 126,01 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | plyn 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 175,00 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | tepelna energia 4/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 38 700,00 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/24 | servis výťahov 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | gastrolístky-opravná faktúra | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -33,62 € | 28.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/24 | zverejnenie ponuky: upratovačka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 28.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 885,39 € | 28.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 22,01 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 165,32 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 204,94 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 384,44 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 97,15 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0019/24 | Objednávame u Vás servis a výmenu olejov na traktore KUBOTA podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 26.3.2024. (PON240311) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marián Šupa-ŠUPA TECHNIKA | 11906022 | 451,86 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0237/24 | oprava kotla KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 156,36 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra |