Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 01.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 306,93 € | 01.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 217,32 € | 31.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 222,35 € | 31.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0005/24 | Objednávame si u Vás kalibráciu a výmenu senzora na alkoholtestere CA20f – 2ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kalibrovanie s.r.o. | 53228855 | 92,00 € | 30.01.2024 | 14.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0076/24 | servis výťahov 1-6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 364,46 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 740,09 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | kalibrácia, výmena senzora na alkoholtestere | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kalibrovanie s.r.o. | 53228855 | 46,00 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0004/24 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,85€/ks v počte 151 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 846,16 € | 29.01.2024 | 14.02.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0003/24 | Objednávame si u Vás vypracovanie podkladov pre výpočet emisii. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 80,00 € | 29.01.2024 | 14.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0072/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 96,63 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 939,58 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 28,98 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 104,48 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 134,47 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 142,64 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 129,53 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | tlačiareň EPSON+náplne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 872,99 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,53 € | 26.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 209,79 € | 26.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |