Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/24 | dezinsekcia kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 500,00 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0018/24 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,85€/ks v počte 158 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 885,39 € | 26.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0236/24 | elektroinštaláčné práce 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 330,00 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 581,16 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 241,70 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 233,84 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 171,92 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | TP Link | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKO TONER s.r.o | 47689650 | 16,51 € | 26.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| OBJ/0017/24 | Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce na 6D bazén: · dodávka a výmena ističa obehového čerpadla s dopravou 75,- · výmena fénu v 6D bazéne ženskej šatni s dopravou 35,- · výmena stykačov obehových čerpadiel 6D bazéna 145,- · oprava elektroinštalácie výmena svorky, oprava svietidla, oprava zásuvkového obvodu, s dopravou 75,- | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 330,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0230/24 | informacna tabulka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 33,75 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 49,54 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 239,20 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 374,28 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 632,42 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 583,11 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 278,73 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 127,45 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | prebalovacie podlozky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FREVER TRADE s.r.o. | 25871480 | 107,36 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 165/2024/ODDSS | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 15 576,52 € | 21.03.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 22.03.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| 164/2024/ODDSS | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 16 980,03 € | 21.03.2024 | 31.12.2024 | 22.03.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |