Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0960/24 | oprava telefónnej ústredne, výmena 2 aparaty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marián Oravec – MACOM | 40548805 | 220,80 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0961/24 | prevádzkový servis bazéna s dodávkou chémie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0958/24 | telefon 11/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,58 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0967/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,70 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,92 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 162,22 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0108/24 | Objednávame u Vás deliacu stenu polykarbonátovú v počte 6ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 367869080 | 1 434,29 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0107/24 | Objednávame u Vás výrub a ošetrenie stromov podľa platných arboristických štandardov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tomáš Fríbert | 44581726 | 670,00 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0949/24 | skolenie: zásadné zmeny v mzdovej účtárni pre rok 24,25 - Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 84,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5,97 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0951/24 | odber kuchynskeho odpadu 11/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 126,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0953/24 | revízie elektroinštalácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 315,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0952/24 | revizia elektroinstalacie BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 377,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0957/24 | plyn 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 328,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0955/24 | tepelná energia 12/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 47 180,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0956/24 | servis výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0948/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 835,48 € | 30.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0106/24 | Objednávame si u Vás dodávku a montáž automatických dávkovačov chlóru podľa cenovej ponuky. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENVOTECH, s.r.o. | 35790661 | 10 764,00 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0942/24 | repre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Online Empire s.r.o. | 02082870 | 168,48 € | 29.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 242,01 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |