Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 97,15 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 190,62 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 219,29 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 51,04 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 34403/2024/p | Zmluva o poskytovaní online platieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Štátna pokladnica | 36065340 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 23.02.2024 | 26.02.2024 | 04.03.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| OBJ/0012/24 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,85€/ks v počte 137 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 767,71 € | 22.02.2024 | 23.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0141/24 | nabíjačka na BlueOne 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 222,00 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 204,00 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 2024 | Zmluva o vykonávaní prevádzkového servisu na bazéne s dodávkou chémie na úpravu vody. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | Iné | 20 924,00 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | 28.02.2025 | 21.02.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0011/24 | Objednávame u Vás vyprázdnenie a skartáciu bezpečnostnej nádoby, modrý kontajner 1 ks - cca 70 kg. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 15,00 € | 20.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0135/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 159,92 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 211,17 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | vycistenie a kontrola komínov, dymovodov BA, KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 71,00 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 234,08 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 465,76 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | havaria-oprava prasknutej odbočky UK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 1 080,00 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 667,48 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 189,40 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 215,69 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0010/24 | Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača od plynového spotrebiča spalín v kuchyni a v bazénoch zariadenia. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 71,00 € | 19.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka |