Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0915/23 | servis zdvihacieho zariadenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VELCON spol. s r. o. | 36056677 | 330,46 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
OBJ/0079/23 | Objednávame u Vás regál 2400x1000x400mm kovový 6-policový 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 4 239,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0907/23 | bavlnená zástera KU 9ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 87,48 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0906/23 | switch | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 25,80 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/23 | darčekové poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 472,39 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0908/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 238,92 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0912/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,60 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0909/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 293,06 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0910/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 060,75 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0911/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 63,12 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0890/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 322,80 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0896/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 37,16 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0900/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 270,48 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0901/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 102,80 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0893/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 18,87 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0894/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 229,55 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0895/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,95 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0898/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,62 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0903/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 298,58 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0904/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 048,40 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |