Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0891/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 619,81 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0892/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 746,59 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0899/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 051,80 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0902/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 152,39 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0888/23 | plyn 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 634,59 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0889/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 340,64 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0887/23 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 90,00 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0897/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 983,07 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0881/23 | PREZUTIE AUTOMOBILOV 4KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CARSTAR SERVICE, s.r.o. | 36777056 | 169,44 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0885/23 | odber kuchynského odpadu 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0882/23 | TEPLO 11/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 405,34 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0886/23 | služby CO technik 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0905/23 | nájom AKU kliešte lisovacie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 35,64 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
OBJ/0078/23 | Objednávame u Vás: switch D-link DGS-1016D v počte 3s switch D-link DGS-1024D v počte 1s router TP-link Archer AX12 v počte 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 357,99 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
OBJ/0077/23 | Objednávame u Vás: Počítač Dell Vostro 3020 SFF i5-13400, SSD 512GB, UHD Graphics 730, Microsoft Windows 11 Pro v počte 1ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 765,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
OBJ/0076/23 | Objednávame u Vás prezutie služobných automobilov dňa 6.12.2023: Automobil Ford Transit ŠPZ - EVČ BT981IC Automobil Octávia ŠPZ - EVČ BA548HP Automobil Fabia ŠPZ - EVČ BA507RI Automobil Mercedes Sprinter ŠPZ - EVČ BA593SM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CARSTAR SERVICE, s.r.o. | 36777056 | 169,44 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0884/23 | vodné-stočné +zrážky 11/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 531,03 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0880/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 06.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0879/23 | kurz DNS Šúlovská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alena Kobesová | 70552819 | 400,00 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0878/23 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 25,36 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra |