Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0002/24 | Objednávame u Vás: tlačiareň atramentová EPSON ECO TANK L 6550 plus náplne. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 872,99 € | 23.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0049/24 | IS CYGNUS 1-3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 301,93 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,48 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,82 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 103,53 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 233,72 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 726,31 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 542,78 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 128,89 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 64,76 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | plyn 1/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 350,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | silikónové náramky BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ID21 s.r.o. | 08107742 | 96,59 € | 19.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,93 € | 19.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 31,03 € | 19.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 36,07 € | 19.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | jednorázový riad miska s viečkom-COVID | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 125,71 € | 18.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0001/24 | Objednávame u Vás: tričko dámske S-XL 2ks nohavice dámske veľ.54 biele 2ks nohavice dámske veľ.52 biele 4ks tričko pánske L 9ks nohavice do pása maskáčové šedé veľ.L 2ks šľapky pracovné korkové 3 páry obuv veľ.44 poltopánky modré 1pár nohavice dámske veľ.50 biele 1ks tričko bavlnené veľ. S-2XL 2ks čiapka čierna reflexná 1ks bunda Pilot veľ. M modrá 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 420,49 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0043/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 219,74 € | 17.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | odevy+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 420,49 € | 17.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 510,10 € | 17.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra |