Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12200
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1005/24 | nájom aku klisti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 97,68 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 239,96 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,27 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 99,36 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 301,21 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 464,05 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 624,88 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 331,85 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 447,76 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,88 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 435,92 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,90 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 143,57 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 110,31 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0112/24 | Objednávame si u Vás dodávku a montáž: 6D bazén - výmena prúdového chrániča, práce s materiálom 72,- pripojenie zásuvkových vývodov do rozvádzača PR-5, 2 prúdové chrániče s ističom, 1 istič 74,- úprava rozvádzača, pripojenie 42,- demontáž rozvádzača pre chladiaci box 25,- dodávka rozvádzača v sklade kuchyne 130,- montáž 38,- spolu: 381,- € s DPH | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 381,00 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/1044/24 | tepelna energia 11/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -15 563,83 € | 06.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0111/24 | Objednávame u Vás výmenu poškodeného dielu zariadenia Menerga - vstupno/výstupný modul E-MIO. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 121,40 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0980/24 | oprava havarijného stavu - únik vody malé átrium | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 28 782,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0981/24 | plyn 11/24 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 915,64 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |