Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12200
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0934/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,73 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/24 | PHP prenosné bazén 11ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 528,00 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/24 | prúdnice 19ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 319,20 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 231,49 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 139,58 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 45,84 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0105/24 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 6,23€/ks v počte 140 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 835,48 € | 27.11.2024 | 29.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0926/24 | pracovný stôl, drez KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 487,75 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/24 | poistenie zodpovednosti za škodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 382,71 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0102/24 | Objednávame u Vás umývací stôl dvojkomorový 1000x600x850 v počte 1kus. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 464,95 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0101/24 | Objednávame u Vás vložky PEXTRA Q 30+35 GOMBIK v počte 15ks, kľúč PEXTRA Q Syst. v počte 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TROJÁK a SYN | 36415278 | 843,33 € | 22.11.2024 | 28.11.2024 | Objednávka | |||||
| Dodatok č. 1 ku KZ č. Z20242918_Z | Dodatok ku Kúpnej zmluve | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | Iné | 4 569,60 € | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 30.04.2025 | 22.11.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0097/24 | Objednávame u Vás Prenosný hasiaci prístroj P6 v počte 9ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 432,00 € | 21.11.2024 | 28.11.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0100/24 | Objednávame u Vás skrine šatníkové ELLESTED v počte 14ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JYSK | 35974133 | 2 632,00 € | 21.11.2024 | 28.11.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0099/24 | Objednávame u Vás: pracovný stôl 1200x600mm Maxima 1ks, nerezový drez s jednokomorovou vaňou 600x600c850 Hendi 813294 1kus. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 487,75 € | 21.11.2024 | 28.11.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0098/24 | Objednávame u Vás Aga záhradný domček v počte 2ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 747,60 € | 21.11.2024 | 28.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0918/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 309,27 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 417,24 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 315,09 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra |