Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0659/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 126,72 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,29 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,87 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 220,98 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 178,64 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/23 | nájom rýpadla pásového+lyžica+kladivo, sekáč | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 277,56 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 126,36 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,40 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 536,53 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/23 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 2 501,40 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/23 | mobil Motorola E13 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 28.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/23 | PZP Škoda Octávia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 164,14 € | 28.09.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0060/23 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,48€/ks v počte 147 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 771,65 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0059/23 | Objednávame u Vás zdravotnícky materiál a lieky. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 335,84 € | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0058/23 | Objednávame u Vás opravu havarijného stavu UK ležatého rozvodu potrubia a odbočiek, vetva telocvičňa, 3D bazén, vetva rehabilitácia, vetva škola, vetva ohrevu bazénovej vody v kotolni 6D bazéna v zariadení Gaudeamus-ZKR podľa Vašej cenovej ponuky. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 7 101,00 € | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0654/23 | zdravotnícky materiál+lieky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 335,84 € | 26.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0057/23 | Objednávame u Vás opravu vozidla Škoda Fábia. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 105,00 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0650/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 197,10 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 133,38 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/23 | servis Mercedes + STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 609,00 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra |