Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12022

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0069/24 Objednávame si u Vás demontáž a opätovnú montáž klimatizačnej jednotky vnútorná/vonkajšia. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 KORTEC, s.r.o. 51478382 500,00 € 12.09.2024 24.09.2024 Objednávka
DFBV/0685/24 oprava a údržba budov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Sušila spol. s r.o. 47583193 53 981,69 € 12.09.2024 21.09.2024 Faktúra
DFBV/0672/24 potraviny pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 2,76 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0680/24 potraviny hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 127,66 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0676/24 potraviny vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 120,96 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0675/24 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 248,87 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0674/24 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 806,08 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0679/24 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 243,21 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0677/24 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 118,52 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0670/24 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 200,57 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0668/24 telefon 8/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telecom a.s. 35763469 148,67 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0669/24 IS SOCIO 8/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Róbert Mezík 51002353 50,00 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0678/24 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 258,82 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0673/24 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 132,64 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0671/24 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 196,75 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0713/24 tepelna energia 8/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 132,52 € 09.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFBV/0667/24 stravovanie počas odstávky kuchyne 1.8.-23.8.2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 HOOTS s.r.o. 46447466 6 627,80 € 09.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFBV/0663/24 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 737,68 € 07.09.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0664/24 tlačiareň EPSON Eco Tank L6550 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 NOVATECH, s.r.o. 36385719 817,00 € 07.09.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0757/24 plyn BA 8/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 -204,22 € 06.09.2024 17.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra