Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0567/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,31 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 16,00 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| Z20238765_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 700,00 € | 18.08.2023 | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 21.08.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0553/23 | kominárske služby bazény | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 54,00 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 76,20 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/23 | služby CO technik 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/23 | letný tábor DI | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Združenie VOTUM | 30806780 | 728,00 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/23 | el.energia 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -383,04 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 158,82 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,69 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,91 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,29 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,60 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 180,14 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,67 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 222,68 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 67,48 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| Z 2023-04 | Zmluva o čistení ORL a iných službách | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3e servis, s.r.o. | 44830971 | Iné | 0,00 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 04.09.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0542/23 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 812,63 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra |