Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0562/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 108,28 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,67 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 216,72 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 441,48 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/24 | soľ do umývačky riadu granulovaná 2x25kg KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUKNAR s.r.o. | 35944421 | 63,36 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 14,64 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 231,88 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 137,19 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 91,35 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 823,75 € | 18.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 241,03 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 292,26 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 22,28 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 51,30 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 154,62 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 59,47 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 135,87 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/24 | revízie elektroinštalácie A,B | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 450,00 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/24 | MS office 2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 13,99 € | 12.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/24 | telefon Motorola Moto - Urbanová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 12.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra |