Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0442/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 7,38 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 486,83 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 408,03 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 1/2023 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 20.06.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2024 | 30.06.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0047/23 | Objednávame u Vás revíziu vyhradených technických zariadení plynových -PZ a tlakových-TY, opakovanú odbornú prehliadku nízkotlakovej kotolne do 500kW. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Objednávka | |||||
| DZ2023 | Darovacia zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nadácia Pontis | 31784828 | Iné | 30,00 € | 14.06.2023 | 14.06.2023 | 03.08.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0423/23 | vyvýšený záhon 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 183,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | právna pomoc 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0046/23 | Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky P2303725 na výmenu tlakového ventilu plášťa plynového varného kotla. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 333,60 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0405/23 | výmena termostatu ohrevu bazénovej vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 145,00 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 743,92 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 256,86 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 134,08 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 206,91 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 127,23 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,05 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 277,48 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 78,35 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |