Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č. 2 k Zmluve č. 63/2023 | Dodatok k Zmluve o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 33 709,48 € | 22.09.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 25.10.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0644/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 215,08 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,73 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/23 | odvoz odpadu velkokapacitneho | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 545,52 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 442,39 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 207,54 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 190,72 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 330,32 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,88 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 299,70 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 363,06 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,40 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 43,85 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 447,94 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 332,39 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 382,63 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/23 | el. energia 8/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -259,34 € | 19.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0054/23 | Objednávame si u Vás vyprázdnenie nášho veľkokapacitného kontajnera, ktorý sa nachádza v našom objekte Gaudeamus – ZKR , Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava. V kontajnery je drevotrieska (rozobratý nábytok). | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 350,00 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Objednávka |