Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0417/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 243,19 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0418/24 | oprava kotla KU - výmena tlakového ventilu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 442,80 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0416/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,29 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0038/24 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,85€/ks v počte 152 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 851,76 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0414/24 | servis Škoda Fábia - výmena filtrov, kvapalín a iné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 534,00 € | 29.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0413/24 | servis Škoda Octavia - výmena filtrov, kvapalín, silenblokov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 354,00 € | 29.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0037/24 | Objednávame u Vás opravu kotla Gastrometal - výmena tlakového ventilu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 442,80 € | 29.05.2024 | 30.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0410/24 | vitrína na vzorky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 167,40 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/24 | kancelársky materiál+kanvice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 558,74 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0408/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/24 | skartacia a vyprazdnenie bezpečnostných nádob | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 83,16 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 500,03 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,10 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 450,60 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 114,82 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0404/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 285,22 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0407/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 244,31 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0406/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 103,85 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0036/24 | Objednávame u Vás vykonanie garančného servisu na automobile Ford Custom. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SUMMIT MOTORS BRATISLAVA, spol. s r. o. | 35915609 | 400,00 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Objednávka |