Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0455/24 | zásobníky na toaletný papier+náplň | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 89,74 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/24 | IS SOCIO 5/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/24 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 30,47 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 47,85 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/24 | tepelna energia 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 485,52 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0441/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 290,90 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 58,72 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 215,28 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 279,68 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,13 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/24 | telefon 5/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,31 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/24 | el. energia 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 171,17 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 98,67 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 281,52 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/24 | vysokotlakový čistič KARCHER K 5 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 367,00 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0042/24 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky a drogeristický tovar podľa cenovej ponuky v celkovej predpokladanej cene 11991,82€ s DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 11 991,82 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0041/24 | Objednávame u Vás opravu čelného skla v predpokladanej hodnote 25€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Auto Kaiman s.r.o. | 55814417 | 25,00 € | 06.06.2024 | 26.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0438/24 | prevádzkový servis bazéna s dodávkou chémie 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra |