Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0674/23 | IS CYGNUS 10-12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 273,24 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0680/23 | TELEFON 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 19 180,00 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0679/23 | el. energia 10/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 000,00 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0675/23 | kancelarsky material+tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 771,78 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0677/23 | komunálny odpad 10-12/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0678/23 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0672/23 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 6,90 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0673/23 | papierové utierky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 309,60 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0668/23 | plyn 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 227,00 € | 01.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0667/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 771,65 € | 29.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0670/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 109,77 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0669/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,10 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
2023 | Zmluva o dielo - oprava strechy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEROX SLOVAKIA s.r.o. | 44263643 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39 292,75 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | 31.12.2023 | 05.10.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0656/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 53,38 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 126,72 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0657/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,29 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0662/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,87 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0663/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 220,98 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0660/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 178,64 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0664/23 | nájom rýpadla pásového+lyžica+kladivo, sekáč | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 277,56 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra |