Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0466/23 | BOZP,PO 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | prehliadka Včelárskej paseky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rudolf Moravčík | 50495623 | 40,00 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 9410441557 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 30.06.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2024 | 30.06.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0048/23 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,48€/ks v počte 154 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 808,39 € | 29.06.2023 | 10.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0453/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 62,62 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 98,67 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 274,42 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 223,02 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 260,83 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 75,88 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 169,11 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 151,90 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 105,84 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 103,68 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 134,96 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 365,10 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 86,40 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 117,91 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 456,82 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | el. energia 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 822,90 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |