Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11925
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0041/24 | Objednávame u Vás opravu čelného skla v predpokladanej hodnote 25€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Auto Kaiman s.r.o. | 55814417 | 25,00 € | 06.06.2024 | 26.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0438/24 | prevádzkový servis bazéna s dodávkou chémie 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/24 | vodné+stočné+zrážky 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 6 172,27 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/24 | BOZP,PO 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0040/24 | Objednávame u Vás vysokotlakový čistič KARCHER K5 Power Control & Home v počte 1kus. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 367,00 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0039/24 | Objednávame u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č.15429/Q10289 zo dňa 13.5.2024 Plynový varný kotol 150l hranatý dupl. o rozmere 900x900x900mm, objem 150l, príkon 19kW zemný plyn, 230V zapaľovanie, automatické dopúšťanie duplikátora +sitko výtoku+prepravné a montáž v celkovej cene 8797,80€ s DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 8 797,80 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0429/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 407,29 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/24 | PHM + kosačky 5/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 218,81 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 237,19 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 585,38 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,76 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 564,56 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/24 | telefon 5/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 123,54 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 199,33 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,75 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/24 | plyn 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 29,00 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 851,76 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/24 | odber kuchynskeho odpadu 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 108,00 € | 31.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra |