Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0464/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 274,42 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 223,02 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 260,83 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 75,88 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 169,11 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 151,90 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 105,84 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 103,68 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 134,96 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 365,10 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 86,40 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 117,91 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 456,82 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | el. energia 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 822,90 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | skartacia a vyprazdnenie bezpečnostných nádob | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| Dodatok k zmluve č. M9138 | Dodatok k zmluve č. M9138 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Iné | 50,62 € | 26.06.2023 | 01.07.2023 | 26.06.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0447/23 | výmena tlakového ventilu plášťa plynového varného kotla KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 333,60 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,62 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,18 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 126,39 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |