Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0416/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 856,33 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 672,03 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | CO technik 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | BOZP,PO 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 09.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | SOCIO 5-23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 09.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 k zmluve č. 63/2023 | Dodatok k zmluve o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 33 728,08 € | 09.06.2023 | 01.05.2023 | 31.12.2023 | 26.06.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0044/23 | Objednávame u Vás Vidaxl Vyvýšený záhradný záhon, hnedý 240x80x77 cm, pozinkovaná oceľ 2ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 183,00 € | 07.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0045/23 | Objednávame si u Vás dodanie a výmenu termostatu na ohrev bazénovej vody EBERLE lTR3 – 1 ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 145,00 € | 07.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0401/23 | tep. energia 5/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 548,81 € | 07.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | plyn BA 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 640,00 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | plyn BA 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -2 566,20 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1427/2022/ODDSS | Dodatok k Zmluve o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 15 299,08 € | 07.06.2023 | 01.05.2023 | 31.12.2023 | 07.06.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. 240/2023/ODDSS | Dodatok k Zmluve o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 16 740,64 € | 07.06.2023 | 01.05.2023 | 31.12.2023 | 07.06.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0043/23 | Objednávame u Vás fľaše na moč bažant 10ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 29,10 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0398/23 | odber kuchynského odpadu 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | flase na moc 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 29,10 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | TELEFON 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,68 € | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | kurz hranice vo vztahu ku klientovi soc.sluzieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Jiří Sobek | 67791492 | 74,20 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | PHM 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 162,06 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra |