Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/23 | plyn BA 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 6 988,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | vyúčtovanie tep. energie 2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 818,43 € | 30.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 177/2023/OSV | Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | Iné | 8 232,96 € | 30.03.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 03.04.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Dodatok c 1 k Zmluve c 1427/2022/ODDSS | Dodatok k Zmluve o úhrade EON | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 15 712,92 € | 30.03.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30.03.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| 240/2023/ODDSS | Zmluva o úhrade EON | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 17 346,96 € | 30.03.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30.03.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0025/23 | Objednávame u Vás: navýšenie podstavca drevenými hranolmi+práce sadrokartonárske - osadenie svetlíka - práce naviac | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Klahoss spol. s r. o. | 35683228 | 600,00 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0024/23 | Objednávame u Vás: leifheit sušiak PEGASUS 150 1ks žehliaca doska 1ks panvica 24cm 1ks sencor SWK 1720BK 1ks leifheit Set Clean 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 147,89 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0218/23 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 1 527,82 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 48,33 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 237,95 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 89,31 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 37,22 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 557,66 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 494,26 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 211,77 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | vodné+stočné+zrážky 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 200,94 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0023/23 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,10€/ks v počte 146 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 713,25 € | 28.03.2023 | 15.04.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0022/23 | Objednávame si u Vás montáž elektroinštalácie pre sušičku bielizne. Výmenu sušiča vlasov v 6D bazéne. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 132,00 € | 27.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0203/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 62,23 € | 24.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |