Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 285,97 € | 17.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 2024/018 | Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | 23.01.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0039/24 | aplikacne a systemove konzultacie VEMA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 126,00 € | 16.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 16.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | vyúčtovanie plynu r.2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -267,96 € | 15.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | skolenie:RZ preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a zmeny v mzdovej uctarni - Mifkovicova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 108,00 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 126,12 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | vodné+stočné+zrážky 12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 280,62 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | štítok na klúč BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Andrea Hreščáková-Gravirshop | 53516036 | 94,00 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 255,66 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | el. energia 1/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -7 000,00 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 48,74 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | el.energia 12/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 243,76 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 192,22 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 252,12 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 254,75 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | potraviny - OZ (161,46€), prepravka (6€) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 167,46 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 97,15 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | zásobník na ZZ utierky+nápln | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 186,60 € | 11.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | hosting HAPPY 64GB | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 64,51 € | 11.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |