Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12200
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1019/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 156,05 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 233,89 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0114/24 | Objednávame u Vás projektor Optoma UHD 35x. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 798,80 € | 17.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0113/24 | Objednávame u Vás: 1x stromček vianočný 400cm 5x stromček vianočný 220cm 5x stromček vianočný 180cm | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MG Technik s.r.o. | 47697067 | 3 950,00 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/1012/24 | revizia PHP, PV, tlakové skúšky požiarných hadíc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 1 292,40 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/24 | PHP 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 192,00 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/24 | skriňa šatníková ELLESTED 14ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JYSK | 35974133 | 2 632,00 € | 13.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| Z202411029_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | Iné | 15 090,02 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 17.12.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/1004/24 | vložka+klúče(centrálny kľúč) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TROJÁK a SYN | 36415278 | 843,30 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/24 | elektroinstalacne prace | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 381,00 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 625,82 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 201,43 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 223,41 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/24 | servis VZT, výmena filtrov VZT | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 233,36 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/24 | telefon 11/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,08 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/24 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/24 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/24 | preprava skríň | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JYSK | 35974133 | 25,00 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0999/24 | deliace priečky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 367869080 | 1 434,29 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0983/24 | plošinový vozík KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 194,40 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |