Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0842/23 | mikulášsky balíček 77ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 368,68 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0843/23 | toaletný vozík na kolieskach 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 303,90 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0839/23 | párty stan 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 1 799,20 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0840/23 | tašky na party stany 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 455,30 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0837/23 | IS SOCIO 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0838/23 | IS CYGNUS 11-12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0836/23 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
OBJ/0071/23 | Objednávame u Vás: toaletný vozík na kolieskach UNIZDRAV v počte 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 303,90 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0832/23 | mzdové centrum - ročný prístup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 362,10 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0835/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 323,71 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0834/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,97 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0833/23 | oprava kotla KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 109,20 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
OBJ/0070/23 | Objednávame u Vás: prepravné tašky na party stany v počte 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 455,30 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
OBJ/0069/23 | Objednávame u Vás: Záhradný Party stan 4x10 m – PVC štandart ohňovzdorný v počte 2ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 1 799,20 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0824/23 | DROGERIA do umyvacky riadu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 572,76 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0825/23 | revízie elektroinštalácie 3D BA, šatne, telocvičňa, kuchyňa, jedáleň, sklady, práčovňa, spotrebiče | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 667,00 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0831/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 104,24 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0826/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 255,03 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0828/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 223,86 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0829/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 223,86 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |