Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0944/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 253,05 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 198,72 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/24 | materiál výchovy - filce, glitre, štetce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Crafty.sk s.r.o | 530278850 | 199,51 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0940/24 | záhradný domček 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 747,60 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/24 | dvojdrez KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 464,95 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0104/24 | Objednávame u Vás automatický zmäkčovač vody digitálny (1600litrov). | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 723,60 € | 27.11.2024 | 06.12.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0103/24 | Objednávame u Vás opravu konvektomatu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 201,12 € | 27.11.2024 | 06.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0936/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,60 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 377,23 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 585,86 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 283,68 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 175,91 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,05 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,63 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,73 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/24 | PHP prenosné bazén 11ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 528,00 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/24 | prúdnice 19ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 319,20 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 231,49 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 139,58 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 45,84 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra |